质量保证体系评审表.docxVIP

序号 评?审?项?目 评?审?方?法 评审结论 备注 1 是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人（或其授权的代理人） 批准颁布？ 审阅质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 2 质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？ 查质量目标的制订说明或 组织对内部员工关于质量 方针的解释。 □合格 □基本合格 □不合格 3 质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？ 查质量目标分解规定。 □合格 □基本合格 □不合格 4 质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求 查质量目标的考核情况。 换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。 □合格 □基本合格 □不合格 5 质量保证体系组织机构是否建立？ 审阅质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 6 质量保证体系的组织机构（责任部 门）职能是否予明确规定？ 审阅质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 7 是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？ 审阅质量手册及相关文件 □合格 □基本合格 □不合格 8 是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？ 查质保师任命文件及职责 规定 □合格 □基本合格 □不合格 9 是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？ 查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或制造/安装需要？ □合格 □基本合格 □不合格 10 质量