资产处置损益明细表.docxVIP

类别 行次 项目 金额 应纳税所得额 计算 1 资产处置损益（填附表一） 2 负债清偿损益（填附表二） 3 清算费用 4 清算税金及附加 5 其他所得或支出 6 清算所得（1+2-3-4+5） 7 免税收入 8 不征税收入 9 其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 11 应纳税所得额（6-7-8-9-10） 应纳所得税额 计算 12 税率（25%） 13 应纳所得税额（11×12） 应补（退）所 得税额计算 14 减（免）企业所得税额 15 境外应补所得税额 16 境内外实际应纳所得税额（13- 14+15） 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（16+17） 纳税人盖章： 清算组盖章： 经办人签字： 代理申报中介机构盖章： 经办人签字及执业证件号码： 主管税务机关 受理专用章： 受理人签字： 分） 分） 附件?1 中华人民共和国企业清算所得税申报表 清算期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称： 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位： 元（列至角 行次 项目 账面 价值 （1） 计税 基础 （2） 可变现价值 或交易价格 （3） 资产处置 损益（4） =（3）- （2） 1 货币资金 2 短期投资* 3 交易性金融资产# 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 应收利息 8 应收股利 9 应收补贴款* 10 其他应收款 1