祥莆综字(2011)027号祥恒(莆田)包装有限公司采购管理制度.docVIP

祥莆综字（2011）027 号 祥恒（莆田）包装有限公司采购管理制度 第一章 总则 为了规范我司物资的采购管理，明确分工和责任，完善采购、验收、出库流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。 本制度包括总则、物资申购、询价议价、物资采购、验收入库、物资领用、附则等共七章； 本制度适用范围：祥恒（莆田）包装有限公司的物资采购与领用。 第二章 物资分类 采购的物资可分为以下几个大类： 1、原材料（卷筒纸、白板纸等）； 2、辅助材料（淀粉、胶水、油墨、上光油、化工用品、润滑油、PS版、橡皮布、胶带、打包带等）； 3、燃料（煤、汽油、柴油等）； 4、备品备件（工具类用品、车配用品、设备配件、电脑零配件、轴承、皮带、压力表、变频器、调节阀、计数器等）； 5、固定资产（新增厂房、设备、电器等属固定资产范围）； 6、劳保用品（手套、口罩等）； 7、办公用品； 8、消防器材； 9、福利、防暑用品； 10、食堂就餐物品； 11、外加工零配件； 12、修理修缮工程、物资（含水、电、电器等的维修、空调清洗、加氨，绿化用品：树苗、草皮、化肥、农药，洁厕用品等）； 13、其他物品（贺奠用物品：花圈、花篮、礼物；招待用品：饮料、香烟、水果等） 第三章 物资申购、采购计划管理 第五条 物资申购 1、原材料：由客服中心根据上个月的产能与实际用纸情况结合本月生产计划，拟定采购计划及安全库存量。采购部按照采购计划及原纸安全库存量进行采购。如特殊用纸或其他异常情况，由客服中心开具联络单（如因销售部特殊的业务用纸，需由销售部开具联络单给客服中心），交由采购部采购。如因市场因素需增加库存量或特殊调纸的，采购部应及时报总经理审批后方可进行采购。 2、辅助材料、劳保用品：由物流中心根据库存量及生产计划开具申购单，经部门负责人审核后交由采购部采购。如非常规性的采购，须由使用部门开具联络单送分管副总经理审批后交由物流中心统一填写《申购单》送采购部采购。 3、燃料：由物流中心申购经部门负责人审核后交由采购部采购。 4、备品备件：标准件、通用件、易损件根据各部门的需求情况（见《备品备件库存需求表》）统一由物流中心拟定库存量进行申购，经部门负责人审核后交由采购部采购；电脑零配件由行政部网络管理人员申购，部门负责人审批；专用件、特规配件须由使用部门开具联络单送分管副总经理审批后交由物流中心统一填写《申购单》送采购部采购，金额超过1万元以上的，由总经理审批。 5、固定资产：由使用部门负责申购，报分管副总经理及总经理审批后，交由采购部采购。 6、外加工零配件：由使用部门填写《联络单》交由设备部统一进行外加工，金额超过2000元的需报分管副总经理审批，金额超过1万元的，由总经理审批。棍类由采购部联系外加工。 7、办公用品：由行政部根据当前库存和月使用量申购，由部门负责人审批，交采购部采购。 8、消防器材：根据安全生产的需要，由行政部申购，报分管安全副总经理审批后交由采购部采购。 9、福利、防暑用品：由行政部根据文件标准金额申购，报总经理审批后交由采购部采购。 10、食堂就餐物品：由行政部总务根据员工就餐情况，合理安排食膳，根据需要开具菜单，由行政部负责人审批后交由采购部采购。 11、修理修缮工程、物资：修理修缮工程（除车间水、电、汽外）全部由行政部负责。修理修缮物资除沙石、水泥由采购部采购外，其他全部由行政部负责。 12、其他物品：根据实际情况，如贺奠用物品：花圈、花篮、礼物、招待用品：饮料、香烟、水果等可免开申购单，由行政部自行采购，但不应超出预算范围。 第六条 各部门申购物资时，应认真填写内部联络单，写明品名、规格、单位、数量，特别是规格应标明清楚，以方便采购。如无规格型号的，需提供实样供采购部参考。采购部在接收《申购单》时，发现没有按要求填写的，可以予以拒收。 第七条 各部门在填写内部联络单后，应严格按照审批权限进行审批，否则采购部门有权拒绝采购。 第四章 供应商评价 第八条 采购部负责原辅材料供应商的评估。由评估小组负责供应商的评审。（评估小组成员包括总经理、副总经理、采购部经理、品管部经理、制造部经理） 第九条 采购部应通过各种途径了解生产使用的原辅材料市场动态和生产厂家，且必须索取厂（商）家相关资料，资料包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、SGS、厂商简介、产品说明书、同行业使用实绩、产品类型/规格、储存条件、保存期限、安全注意事项、参考价格、现有的质量体系和获得认证标志的产品。 第十条 供应商提供的样品由采购部转交制造部安排试产，客服中心负责跟踪，依试产结果，确认如下项目：针对该产品之特性，做必要的样品质量确认；物性及作业性评价；依产品说明书等资料研讨其是否适合本公司使用。 第十一条 必要时，须经评估小组对其现场质量