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危害源识别与风险评价控制程序 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE 基于ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO18001:2007标准 汕头市骏码凯撒有限公司企业标准 NTK/QP-14A 危险源识别与风险评价 控制程序 受控状态： 编 制： 分 发 号： 审 核： 发布日期： 生效日期： 批 准： 汕头市骏码凯撒有限公司发布 汕头市骏码凯撒有限公司 危险源识别与风险评价 控制程序 文件编号 NTK/QP-14 修改状态 A/0 页 次 第 PAGE 1页 共4页 1.0目的 为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司所属各部门在活动、产品、服务中能够准确辨识危险源、评价其风险程度，确保风险能够得到有效控制，以减少安全风险。 2.0适用范围 适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。 3.0职责 3.1贯标小组负责制定并监督实施本程序。 3.2公司各部门负责对办公区、危险源进行识别、登记，并将结果上报公司贯标小组。 3.3贯标小组负责汇总本公司的危险源并负责评价危险源风险程度，报管理者代表审核、总经理批准。 3.4贯标小组负责根据中度以上危险源确定目标、指标，制定管理方案，报管理者代表审核、总经理批准后实施。 3.5 各部门负责对本部门的危险源进行控制。 4.0工作程序 4.1危险源的辨识 4.1.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。 a.公司管理体系建立之初始状态评审时。 b.以全体部门为对象，每年12月分在设定第二年的目标前进行。 c.在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 4.1.2 危险源辨识 a.贯标小组将《危险源识别登记表》发放到相关部门。 b.各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出危险源，填写《危险源识别登记表》并反馈到贯标小组。 c.对公司共有设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由人事部进行。 d.贯标小组对收集回来的《危险源识别登记表》进行统计和分析，整理出全公司的《危险源识别汇总表》。 4.1.3 在辨识危险源时可按发下单元或业务活动辨识： a.公司内（外）的地理位置； b.生产过程或所提供服务的阶段； c.计划的和被动性的工作； e.不经常发生的任务。 4.1.4 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑如下范围： a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修时）； b.所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）； c.生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）； 4.1.5 危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、过程分析法、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。 4.2风险评价 4.2.1 贯标小组依据《危险源识别汇总表》，将汇总分类后的危险源逐一填入《风险评价表》中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。 4.2.2 风险级别的确定 以事故后果的严重等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。 表1 事故后果的严重等级 严重性等级 等级说明 事故后果说明 Ⅰ 严重伤害 出现多人务亡 Ⅱ 一般伤害 人员严重受伤，严重职业病 Ⅲ 轻微伤害 人员轻度受伤，轻度职业病 表2 事故发生的可能等级 严重性等级 等级说明 事故发生的情况 A 很可能 可能性极大 B 极少 有可能发生 C 不可能 很不可能，以至于可认为不会发生 表3 事故发生的可能等级 轻微伤害Ⅲ 一般伤害Ⅱ 轻微伤害Ⅰ 不可能C 5级 4级 3级 极少B 4级 3级 2级 很可能A 3级 2级 1级 4.2.3 重大风险的确定 4.2.3.1 确定重大风险的准则。 (1)1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大风险。 (2)下述情况可直接确定为重大风险： a.违反相关法律、法规和标准的； b.相关方有合理抱怨或要求的； c.曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的； d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 4.2.3.