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职业卫生安全质量标准化检查记录 舒兰矿业（集团）公司 年 月 日 序号 项目 分数 一 前期管理 二 现场管理 三 健康监护 四 诊断鉴定 五 工会监督 六 七 八 九 十 十一 总?分?数 定级分数 级????????别 检查时间： 检查时间：???????? 年??? 月??? 日 年第 季度 月 职业卫生安全质量标准化 检 查 记 录 受检单位： 检查单位： 项目 存在问题及扣分情况 前 期 管 理 现 场 管 理 检 检??查??情??况??通??报 项目 存在问题及扣分情况 健 康 监 护 诊 断 鉴 定 检 检??查??情??况??通??报 项目 存在问题及扣分情况 工 会 监 督 安 全 隐 患 检 检??查??情??况??通??报 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 机构 设置 设置由法定代表人（主要负责人）、 管理者代表、相关职能部门以及工 会代表组织的职业病防治领导机构 和职业卫生管理机构 2 查文件。未设置职业病防治领 导，职业卫生管理机构的，不 得分；不符合要求的，扣?1?分 制度 完善 根据职业病防治法律法规、规章的 要求，制定相应的职业卫生规章制 度 2 查文件、资料。未建立相应职 业卫生规章制度的，不得分； 缺?1?项制度扣?1?分 人员 配备 配备职业卫生管理人员负责本单位 职业卫生管理工作 1 查文件。未配备职业卫生管理 人员的，不得分 经费 保证 按照规定提取足够的职业病防治经 费，做到专款专用 2 查帐目。未按照规定提取足够 的职业病防治经费的，不得分； 未做到专款专用的，扣?1?分； 提取经费不能满足职业病防治 工作需要的，扣?1?分 工作 规划 计划 制定职业病防治规划、年度计划和 实施方案 1 查文件、资料。不符合要求不 得分 档案 建立 建立健全职业卫生档案 1 查资料。不符合要求不得分 职业 病危 害申 报 依法进行职业病危害项目申报 2 查申报档案资料。未申报或者 未如实申报的，不得分；申报 不及时的扣?1?分 职业 卫生 培训 按照规定对煤矿法定代表人（主要 负责人），管理者代表，管理人员 及上岗前，在岗期间的劳动者进行 职业卫生培训 2 查培训证明文件、培训教材、 考试试卷等。各类管理人员未 接受职业卫生培训的，不得分； 未对劳动者进行上岗前，在岗 期间职业卫生培训的，不得分； 培训内容没有针对性的，扣?1 分；培训没有相关记录或证明 材料的，扣?1?分 劳动 合同 管理 与劳动者签订劳动合同，并在合同 中载明可能产生的职业病危害及其 后果，职业病防护措施等，不应隐 瞒或者欺骗 1 抽查?10?份劳动合同。发现?1 人未签订劳动合同或合同中未 载明职业病防护相关条款的， 不得分 工伤 保险 缴纳 为存在劳动关系的劳动者（含劳务 派遣工）足额缴纳工伤保险 1 查工伤保险缴费证明资料。未 全部参加工伤保险的，不得分 一、前 一、前期管理（15分） 煤矿职业卫生安全质量标准化评分表（100?分） 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 建设 项目 职业 卫生 三同 时 符合职业卫生“三同时”各项规定， 职业病防护设施与主体工程同时设 计、同时施工，同时投入生产和使 用 4 查职业卫生“三同时”文件、 资料、被委托机构资质和现场。 建设项目职业病防护设施未与 主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用的，不得 分 职业 病危 害因 素浓 度强 度达 标 煤矿作业场所职业病危害因素浓度 （强度）符合?GBZ2.1- 2007、GBZ2.2-2007、AQ4202- 2008、AQ4203-2008?等职业卫生标准 要求 8 查日常监测记录和检测评价报 告。作业场所?1?个作业点中有 1?种因素不达标，无整改措施 或整改后仍不达标的，扣?1?分， 扣完为止。 日常 监测 配置足够的监测仪器设备，设立专 兼职人员负责职业病危害因素日常 监测工作 6 查文件和现场。未设立专兼职 人员的，不得分；未按照要求 配置设备的，不得分，未开展 日常监测的，不得分；监测项 目不符合规定要求的，缺?1?项 扣?1?分 定期 检测 评价 按照规定委托有资质的职业卫生技 术服务机构对工作气氛进行职业病 危害因素检测评价，并落实整改措 施。检测评价结果存入职业卫生档 案并向监管监察部门报告 6 查文件、报告。未委托检测的， 不得分；委托无资质检测机构 的，不得分；未落实整改措施 的，扣?3?分；未将检测结果存 入职业卫生档案的，扣?3?分； 存档资料不全的，缺?1?项扣?1 分；未向监管监察部门报告的， 不得分；报告不真实或不及时 的扣?3?分 职业 病防 护设 施、 设备 管理 配备完善的职业病防护设施，建立 职业病防护设施台帐，并进行经常 性的维护、检修，定期检