审检查表行政人事部.docVIP

PAGE 1/ NUMPAGES 6 成都友伦食品有限公司 记录号：CDYL-R-023 内审现场检查表 审核部门: 行政人事部 审核员： 月 日 审核内容 审核记录 评 价 F：4.2,5.8,6.2,7.2,8.4.1 5.4.1查本部门的质量职责是否明确？业务范围？对主控过程是否进行了监视和测量？ F4.2.1 是否形成了食品安全管理体系文件？ 都包括哪些？其有效性、适宜性和充分性如何？ F4.2.2是否对质量和食品安全管理体系文件进行了控制?控制是否包括如下方面? 文件的审批： 文件的定期评审： 文件的发放： 文件的保管： 外来文件的收集： 作废文件控制： F4.2.3是否建立并实施了记录控制程序?对记录是否按规定进行了收集、贮存、保管、检索和处理？ F5.8查管理评审情况？ F6.2 查岗位人员能力的确定？ 是否制定了培训计划并实施？有效性如何评价？记录的保持？ 对员工的质量和食品安全意识是否进行了培训？ 员工档案的建立及保持： 查员工健康体检情况： F8.4.1 查内审的策划: 审核员确定： 是否按计划进行了内审并保持记录，对内审中发现的不符合项是否采取了必要的纠正措施？对纠正措施实施效果是否进行了验证？ 是否形成了内审报告并提交管理评审？ F7.2查前提方案的实施? 部门领导： 陪同人员： 部门负责人：本部门的质量职责有:负责质量和食品安全管理体系文件的编制及管理,负责员工的培训、负责协助总经理开展管理评审活动、负责内审活动的策划和实施、负责组织各部门进行数据分析及纠正和预防措施的制订及跟踪验证。负责部门负责人了解其职责并落实 在食品安全方面： 除上述职责外，在食品安全方面还有特殊职责：负责组织全员定期进行健康体检，对患有可能影响产品安全疾病的人员作出安排，不能上岗。 查：对公司的质量和食品安全管理体系进行了策划，建立了文件化的质量和食品安全管理体系,形成的文件包括: 1、《食品安全手册》1本； 2、程序文件;15个,.覆盖了食品安全管理体系标准的要求. 3、作业性文件:30个 4 外来文件有:29个. 4、记录表样共73种,能为食品安全管理体系有效运行提供充分的证据. 经文件审查和现场检查,认为文件符合标准要求并适合于公司的实际情况。 查：建立并实施了《文件控制程序》其中对文件的编制、审批、收集、分发、更改控制和作废处理等作出了规定。 抽到公司的现行有效的管理体系文件：质量/食品安全管理手册由总经理批准后实施。 抽到《内审程序文件》和《应急准备和响应控制程序》由管理者代表批准后实施。 在文件控制程序中规定：每年利用管理评审的时机对管理文件进行评审，及时发现文件中不适宜的地方并进行更改，确保文件持续适宜性。查到09年度的管理评审记录，发现对文件的适宜性进行了评审，评审结果：现行的管理体系文件是适宜并充分的。 查到文件发放记录，查到手册、程序文件、作业性文件等发放记录，共发放了9套，发放到了综合部、供销部、质管部、生技部、车间、总经理等。领用人在发放记录上签字确认。并规定了发放的受控号 在综合部审核时发现各部门的文件由专人保管，并用文件夹夹好，无损坏和丢失现象。 查到外来文件清单，发现收集了中华人民共和国质量法、食品安全法等法律，也收集到了相应的产品标准，查该公司共收集国家法律、法规及标准29个。抽查3本外来文件，发现其全部为现行有效文件。 在现场没有发现作废文件。负责人介绍：如有作废文件由综合部负责收回，如需保留，由综合部在文件封面上作出作废标识以防止误用。 查：企业建立并落实了《记录控制程序》，其中规定了记录的标识、收集、贮存、保管、检索和处理要求。 记录表样共73种，能为质量和食品安全管理体系有效运行提供充分的证据. 在综合部审核时，发现各种记录分类装订，并有封面，其中注明了记录的名称、编号和份数。用文件夹保管，并贮存在文件柜中。每一位置上有唯一的编号，方便检索。在记录表样清单中规定了各种记录的保存期。负责人说：依据法律法规和顾客要求确定了保存期。现在记录都在保存期内，无销毁。 查：本次审核为第1次内审，审核完毕后将进行管理评审。该公司于2009年6月30日进行管理评审，总经理 主持。公司全体部门参加。 输入信息包括： 内部质量及食品安全管理体系审核结果； 产品质量出厂检验结果和顾客反馈的信息分析结果等； 所采取的纠正和预防措施有效性分析结果； 4 所采取的食品安全控制措施有效性； 5 可能影响质量及食品安全的内外环境变化信息； 6 紧急情况处理情况、产品撤回的信息； 7 质量及食品安全管理体系有效性评审结果及更新的信息； 8 终产品中