《质量体系认证9000内审员教材企业内训用》-公开课件.pptVIP

8、审核员到某施工单位审核时，发现该施工单位（乙方）与某使用单位（甲方）所订合同中规定乙方在施工时必须使用甲方指定的某水泥厂的水泥。审核员问施工单位的经理，这些水泥使用前是否经过检验或验证，施工经理说，这些水泥都是甲方指定的，质量当然由甲方负责，我们对某水泥厂及其产品从不过问，拿来使用就是了。 违反8.2.4条款 9、顺风工程机械厂生产一种FQ-1型专用龙门式行走吊车，审核员在该厂审核时看到货场的一封公函，内称顺风厂研制的FQ-1型吊车行走系统在装机时经常碰伤码头设施，请立即解决，顺风厂厂长在此公函上批示“请设计科、生产科、销售科调查原因，迅速修复”。一份附件（调查报告）结论中说：“吊车行走系统加速度计算错误引起碰撞”。查合同，用户确有加速度要求，查合同评审、设计评审手续均齐全。 违反7.3.5条款 10、某电器厂绝缘处理车间的绝缘漆配置记录单上，“二甲苯”一栏总是空白，车间主任向审核员解释说：二甲苯有毒，对工人健康有害，我们经多次试验，这种绝缘漆（7086型）如适当提高温度（达到500C左右），不加二甲苯稀释也可以对电器线图进行浸渍处理，所以我们就修改了工艺，为此我们的技术组还得到车间主任的表扬，审核查看了绝缘工艺规程，其中规定：用7086型绝缘浸渍电器线图时应加20%二甲苯稀释，在室温下使用。 违反4.2.3条款 11工厂计量站用小货车将三台精密电表送到四车间去校准生产检测用的仪表，三台精密电表直接放在货车底板上，三台电表中有两台有校准合格且在有效期限内的标志，但另一台精密电表却只有出厂合格证而无校准证，计量站工程师说此电表出厂前电表厂肯定作了校准才贴合格证，所以我们就直接使用了，一年后再校准也不迟。 违反7.6.a)条款 12、审核员对精车工序一张工序控制图进行检查时，发现50个控制点全部在中心线上限分布，审核员问工序操作者：“你加工的工件正常吗”？操作者回答说：“控制图控制点全部在公差范围内，很正常”。 违反8.4条款 13、万能电器公司在质量体系运行中对实施的有效性实行打分考核奖惩制度，技术部在考核中得到98分，认证办组织有关职能部门和人员去该部参观学习，技术部长说：我们全体人员加班加点十分辛苦，不能把辛辛苦苦的功劳无偿给别人，参观学习我们不欢迎。 违反5.5.3条款 14、红旗制品厂的质量方针由厂长亲自批准发布，并以各种形式进行贯彻实施。质量方针为：“加大改革力度，加强贯标意识，团结拼搏，以人为本，奋发向上“。审核员随机抽查了60余人，他们均能背诵。 违反5.3.b) .d)条款 .c) 15、审核员对第一人民医院进行审核时，要求查看护理室护士工作规程，但除了涉及个别病人的具体注意事项（如“无盐食物”）外，没有订立工作规程，对于如何注射或病人心脏停止跳动时应作的处理均未订立工作规程。 7.5.2 则怠 思而不学——？ 学而不思——？ 温 故——？ 则罔 而知新 谨祝大家顺利通过考试 谢谢！ 第七章 内审工作流程 首次会议 由审核组长主持 一般，与会者需要签到 审核组长向与会者介绍本次内审目的、范围、依据时 间及日程、审核组 请受审部门在整个审核工作过程中给予支持与配合 介绍不符合项的分类准则 第七章 内审工作流程 现场审核 现场审核注意事项、方法及技巧具体见本部分的第八章《内审注意事项》及第九章《内审方法及技巧》 第七章 内审工作流程 末次会议 由审核组长主持 与会者签到 审核组长重申本次审核目的、范围、依据、时间以及审核组组成 各审核员报告各自的审核发现—不符合报告 审核组长总结分析报告本次审核情况，宣布审核结论 感谢各受审部门给予的大力支持与配合，使本次审核顺利圆满完成 必要时与各受审部门讨论本次审核情况，交换意见 第七章内审工作流程 练习召开内审会议 第一组：内审首次会议 第二组：内审末次会议 第七章 内审工作流程 不符合报告 应包括如下内容： a.受审部门及负责人姓名 b.审核员姓名 c.审核依据 d.不符合事实描述应力求具体（明确4W1Hwhat、who、where、when使受审 方一目了然,对于who一般不写明，因为审核对事不对人） ，具有可追溯 性 e.不符合判定（违背标准还是文件应力求确切，遵循就近不就远、就小不 就大的原则）包括不符合类型/性质判定（严重/一般） f.原因分析(why) g.纠正措施及预计完成日期（采取的纠正措施要与确定原因相对照） h.措施效果验证 不符合报告的编制（范例参考） 受审部门 Where 审核员 Who 审核时间 When 审核依据 What 不符合事实描述： 受审部门负责人： 审核