管理评审控制程序学习.doc

管理评审控制程序 目的 确保社会责任管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围 适合于公司对社会责任管理体系进行改进的机会和变更的需要及方针和目标的综合效果的管理评审。 职责 总 经 理： 负责主持管理评审会议。 管理者代表：负责组织管理评审会议。 各职能部门：负责准备本部门业务范围内的管理评审资料，对管理评审后所发出的本部门的问题采取相应的纠正和预防措施。 社会责任绩效委员会：参加管理评审，参与对体系进行评议，做好相关重要事项的记 录，并对会议评审改进与实施情况的效果监督。 4 运作程序 4．1 管理评审时机 管理评审会议每年进行两次，两次评审的时间间隔不超过8个月，但遇到影响社会责任管理体系变更的，如社会责任方针和目标需要调整；组织结构需要调整；人为的管理评审需要时，如认证前的管理评审等情形，可进行不定期评审。 4．2 管理评审准备： 4.2.1 管理者代表制定“管理评审计划”，其内容包括评审的目的、内容、时间、涉及范围、参加部门及人员。 4.2.2 “管理评审计划”经总经理批准后，由管理者代表按计划要求作出安排，并通知有关与会部门及人员，各部门提前准备书面汇报资料。 4．3 管理评审的输入： 内审、外审的结果； 公司政策、程序及其执行结果，是否持续有效； 工伤事故情况，员工投诉及客户投诉和要求，及其预防和纠正措施的状况； 以往管理评审的跟踪措施； 法律法规的变化及其符合性； 改进的建议等； 4．4 管理评审的实施： 4.4.1 评审会议由总经理或管理者代表（由总经理指派）主持，各有关部门和人员参加。 4.4.2 对评审输入中的各项内容进行评审。 4.4.3 分析社会责任管理体系的适宜性、充分性和有效性，做出是否需要改进和完善的决议。 4.4.3 评审时间一般为半个工作日。 4．5 管理评审的输出： 社会责任管理体系的改进信息； 与利益相关方要求事项的改进信息； 资源的需求信息； 4．6 评审报告： 4.6.1 管理者代表根据管理评审原始记录编写“管理评审报告”，经总经理批准后抄送各有关部门。 4.6.2 “管理评审报告”的内容至少应包括：评审的目的；评审内容；评审日期及参加人员；评审决议；采取相关的纠正和预防措施的要求；对社会责任管理体系及有效性的评价结论；资源需求等。 4.6.3 文控中心负责保存管理评审会议原始记录及“管理评审报告”。 4．7 纠正和预防措施： 4.7.1 管理评审会议制订的纠正和预防措施，由管理者代表填写“纠正和预防措施通知书”，并按《纠正和预防措施控制程序》规定执行，纠正和预防措施应明确责任部门和人员。明确完成时间。 4.7.2 社会责任绩效委员会及管理代表负责对纠正和预防措施的执行情况及其效果进行跟踪，文控中心负责填写“纠正和预防措施实施情况检查记录表”，并向总经理报告。 5 相关文件 《记录管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 6 记录表单 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录 纠正和预防措施通知书 纠正和预防措施实施情况检查记录表