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庆 贺 　热烈庆贺我们公司顺利通过国际权威认证机构TUV公司为期三天的EHS体系认证！！！ EHS书面不符合项在各部门 分布情况统计表 注：1、不符合总数包括书面、口头及审核期间陪同人员的记录。2、针对“未按要求执行”和“未识别类”的纠正措施见《优化计划》 TUV外审不符合项明细 QMS优化总计划与实施进度表 一、体系运行优化方面——EHS体系 2、法律法规： 识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法规清单 根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的重要法律法规 再根据监测结果判定重要法律法规的合规性。 3、相关方：主要是针对顾客、社区居民、供方及政府部门等方面。 培训总计划与进度表 四、体系执行力方面 体系执行力主要是通过月度稽核、季度稽核、内审、外审稽核体系运行情况； 稽核结果的分析、处置。 本半年度的执行目标是关闭外审所开出的不符合项的70%。 2010年下年度的稽查计划 具体稽核计划详见 　　　《2010年度下年度稽核计划》 五、资源需求 六、建议及讨论 * * 会议议程 一、由王总、张总发言； 二、EHS项目结项报告及三体系下半年度的工作计划； 三、由王总、张总总结； 四、各领导自由发言 五、黄总总结发言。 TUV外审分析总结报告与下半年度的工作计划 TUV频发的临时证书 EHS项目回顾 一、EHS项目组成员：张总（行政部）、王总、田书平（离职）、周汶辉、李涛、孙娟、贾军（7月初入职）； 二、项目起动时间是2010年3月初，预计在6月底通过认证，由于5月份第一阶段外审发现：高压问题、货梯问题，故第二阶段外审延迟到7月21日至23日进行。 注：研发部有5份，占总比例23%；生产部有4份，占总比例18%； 质量管理部有3份，占总比例17%；行政部与信息管理部各有2份，占总比例9%； 其余各部门都有1份，占总比例4% 注： 该图表主要反映了不符合项集中在“执行问题”，针对 此类问题的整改详见《QMS的整改计划》 针对TUV机构对QMS和EHS体系审核的不符合情况 分析发现存在着两大类问题： 1、我们公司的EHS体系推行与运行过程中存在缺乏完整性 和严谨性； 2、我们公司的三标体系都存在执行力类问题（即我们文件 已经制定出来了，然而没有按程序要求进行实施）。 总结性分析报告 三标体系的优化总方案 针对三标体系的优化总方案主要从 体系运行优化方面、组织建设方面、培训与宣导方面、体系执行力四个方面考虑； 一、体系运行优化方面—QMS体系 QMS体系的运行优化是通过运用“过程方法”、“管理的系统方法”对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、有效性和充分性进行评审； 稽核方法如下: 第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进行评审； 第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门间的运作衔接、归口管理等内容进行评审； 第三、针对不符合要求的进行重新策划、 沟通、修订、培训、实施。 一、优化QMS稽核标准； （2010年8月30日前完成） 二、培训内审员的标准知识与审核知识、技巧； 三、内审员根据《QMS稽核总计划和进度表》执行， 具体详见《QMS稽核总计划和进度表》。 一、体系运行优化方面——EHS体系 EHS体系运行优化主要是通过运用“管理的系统方法”及 “体系各要素之间的逻辑性”进行策划； 主要通过三大主线实施，即 1、环境因素(危险源）：对各部门的环境因素 （危险源）识别 评价 确定（ 重要环境 因素和重大危险源） 制定目标/指标管理方案 确定控制措施（运行控制、应急预案、目标指标管理） 监视与测量 对监测结果的处理； EHS优化总计划与实施进度表 一、优化EHS稽查标准化； 二、培训内审员的标准知识； 三、培训内审员的审核知识与技巧。 四、内审员根据《EHS优化总计划和进度表》执行， 具体详见《EHS优化总计划和进度表》。 二、组织建设——三体系 三体系的推行与运行所需的组织架构及人员编制；(OHSAS体系主要以安全办和安委员为主，而QMS 、 EMS体系主要以内审员为主） 确定相应岗位的职责与权限； 组织建设将在2010年8月中旬完成。 组织队伍建设内容 1、组织队伍成员分为专职内审员、安全员 和兼职内审员； 2、专职内审员的组建原则是：按每体系配备 一名；兼职内审员与安全员的组建原则是每个