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东莞市大灏电子科技有限公司
2017年內部審核報告
編號：2017081001
審核目的
依據ISO9001：2015 ISO14001:2015標準要求，驗證新的品質管制體系運行是否有效，以確保公司。
審核範圍
公司品質手冊覆蓋的品質管制體系涉及的所有部門(財務部除外)及要素。
審核依據
ISO9001：2015 ISO14001:2015版標準；相關的法律法規；品質手冊、程式檔、相關合同及技術檔。
受審核部門
組織架構內品質/管理體系涉及到的所有部門
審核組組長
刘贻涛
審核員
朱超 高丙午 徐金博 邢旺芬 邱霞 雷丹
舒兵 刘楚辰
審核實施情況：
審核按計劃於2017年8月2～3日進行，2日上午9:00按時召開首次會議，審核組長就審核事項和日程安排做了說明。
本次審核分2個小組交叉進行，各部門根據計畫時間安排工作，確定各部門負責人為陪同人員，各部門負責人和審核員密切配合，使審核工作順利進行；審核過程中，各審核員在各部門負責人的陪同下，審核員通過面談、查閱檔和記錄、現場觀察等方法收集客觀證據，與受審核方負責人一起確認不合格事項並予以記錄；
3日下午召開末次會議，審核組長宣讀了審核過程中發現的一些問題，確認責任部門，在後續過程做到改善。
本次審核採取抽樣的方式，希望本次沒有查到問題的部門，針對這次審核中其他部門發現的問題，對照檢查本部門類似問題的執行情況，如標識和可追溯性雖然在審核品質部發現，實際是生產部問題；倉庫也要檢討。
審核發現：
本次審核，嚴重不符合0項，輕微不符合2項，觀察建議項1項
。
本次審核中觀察建議項:
部門的品質目標達成情況統計做的不夠到位，統計不全面，希望後續過程中進一步完善。
體系運行情況總結及有效性、符合性結論：
內審不符合項在2017年8月10止日均已改善。
編制:邱霞 審核： 日期:2017-08-10
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