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“学员培训经费”项目绩效目标自评表 （2017年度） 专项（项目）名称 学员培训经费 主管部门 湖北省社会主义学院 实施单位 湖北省社会主义学院 项目资金（万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 615.76 648.53 105.32% 其中：一般公共预算财政拨款 615.76 648.53 105.32% 申请当年预算拨款 615.76 648.53 105.32% 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 目标1: 教学班次完成序时目标 目标2: 教学管理工作目标3: 后勤管理工作 目标1：完成党外代表人士培训班（主体）6个、党外代表人士培训班（非主体）9个、民族宗教人士培训班2个、统战干部培训班11个、非公人士培训班2个、其他统战对象培训班3个、统战理论师资班1个、新的社会阶层人士培训班2个、乡镇干部培训班1个。 目标2：全年培训学员2658人、打造名师精品课程4项、教学计划完成率105%、教学档案归档及时率100%、学员考评及时率100%、教学评估及时率100%、无线网络覆盖率100%、学员对教师满意率93.1%、学员对课程设置满意度96.5%。 目标3：全年后勤服务满意率97%、解决社会就业数53人、设备正常运转情况及保安应急处理能力均合格、完成门面出租收益68万元、设备采购及维修维保均为超标，有效保障学院餐饮供应。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产出指标 数量指标 党外代表人士培训班（主体） 5 6 党外代表人士培训班（非主体） 7 9 民族宗教人士培训班 2 2 统战干部培训班 10 11 非公人士培训班 3 2 全年只举办了2非公人士培训班。改进措施是进一步加强预算编报测算的合理性，合理设置绩效目标，增强绩效目标的导向作用。 其他统战对象培训班 3 3 统战理论师资班 1 1 新的社会阶层人士训班 3 2 全年只开办了2期新的社会阶层人士。改进措施是进一步加强预算编报测算的合理性，合理设置绩效目标，增强绩效目标的导向作用。 乡镇干部培训班 1 1 培训学员人数 2000 2658 教学计划完成率 100% 105% 无线网络覆盖率 100% 100% 专题教学及时率 90% 此指标与教学计划完成率指标重复设置，不具备考核价值，建议删除。改进措施是加强绩效目标编报的科学性、合理性及重要性，对考核意义不大的指标进行精简。 质量指标 打造名师精品课程 4 4 设备正常运转情况 正常 正常 时效指标 教学档案归档及时率 100% 100% 学员考评及时率 100% 100% 教学评估及时率 90% 100% 成本指标 设备采购有无超标 无 无 维修维保有无超标 无 无 餐饮保障超标率 无 无 效益指标 经济效益指标 门面出租收益 70万 68万元 合同约定租金收益68万元。改进措施进一步加强市场调研，强化绩效目标的准确性。 解决社会就业数 54人 53人 去年聘用人数53人。改进措施是加强绩效目标编报的科学性、合理性及重要性，对考核意义不大的指标进行精简。 可持续影响指标 保安应急处理能力 合格 合格 满意度指标 服务对象满意度指标 学员对专职教师满意度 80% 93.10% 学员对课程设置满意度 85% 96.50% 学员对兼职教师满意度 90% 该指标与学员对专职教师满意度重复设置，无考核意义，建议设置为学员对教师满意度。改进措施是加强绩效目标编报的科学性、合理性及重要性，对考核意义不大的指标进行精简。 后勤服务满意率 95% 97% 对社院服务的满意度 95% 该指标与后勤服务满意率重复设置，无考核意义，建议删除。改进措施是加强绩效目标编报的科学性、合理性及重要性，对考核意义不大的指标进行精简。 说明 无。