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受控文件清单 　　 　　 序号 文 件 名 称 文件编号 版本号 发放日期 总份数 修 改 状 态 改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申 请 人 日期 批准人 日期 文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号. 文件编号 文件名称 份数 版本 保管部门 保管者 批 准 备 注 文 件 销 毁 记 录 JS/GL-JL-007 序号 文件编号 文件名称 份数 版本 执 行 批 准 日 期 备 注 收文登记表 部门： JS/GL-JL-008 序号 文 件 名 称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部门： JS/GL-JL-009 序号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期 签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓 名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 会议纪要 JS/ GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 会议内容： 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日 检查内容 检查方法 标准或体系文件条款 审核记录 结果 注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 1 1.1 1.2 2 3 4