企业内部控制案例11.docVIP

. . .. . . . 专业 专注 . 企业内部控制规范案例 TOC \o 1-2 \h \u 29195 一、资金内部控制 1 29621 （一）某公司出纳贪污公司款项案。 1 514 （二）杰克公司货币资金内部控制案例 1 6378 二、采购内部控制 2 23478 三、存货内部控制 4 22004 四、销售内部控制 5 21444 五、工程项目内部控制 5 14187 六、固定资产内部控制 7 19750 七、无形资产内部控制 8 531 八、投资内部控制 8 6239 九、成本费用内部控制 10 12275 十、担保内部控制 10 11454 十一、合同协议内部控制 12 13045 十二、财务报表的编制和披露的控制 13 5370 十三、衍生工具内部控制 14 4513 十四、企业并购内部控制 15 一、资金内部控制 （一）某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时，在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序，到达现场前将询证函交予给出纳李某，由其到银行函证后带回，在现场审计时交给审计助理。同时提供银