某县人民医院2018年部门决算分析报告文案.docVIP

. .. .. . .下载可编辑. XX县人民医院 2018年度部门决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 XX县人民医院始建于1951年10月，位于XX省XX州XX县XXXX一号，是一所集医疗、教学、预防为一体的二级甲等综合医院。医院占地面积19955平方米，总建筑面积24333.93平方米，其中：业务用房面积22846.38平方米。编制床位300张，实际开放床位320张。全院内设科室27个，其中：外科一、外二科、外三科、内一科、内二科、儿科、妇产科、急诊科、重症医学科、五官科、口腔科、疼痛科、感染性疾病科、中医康复科等临床医疗科室14个；放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室、手术室等医技科室6个；医务科、护理部、防保科、药供科、财务科、后勤科，院办等职能科室7个。是全县医疗、急诊救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。 2．机构情况。 本单位为XX县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算次级为县级，执行《医院会计制度》，2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减 3．人员情况。 XX县人民医院编制人数213人，2018年末在职职工184人，其中：专业技术人员174人（高级职务29人，中级职务67人，初级职务78人）。2018年末在职与去年相比总数减少9人，其中：新招考录用5人、辞职3人、退休11人；退休职工123人与上年相比总数增加9人，其中：新退休11人、退休死亡2人。 （二）当年取得的主要事业成效。 XX县人民医院2018年医疗业务收入10645.15万元，比上年同期增长1551.62万元，增长率为17.06%，其中：门诊收入3695.31万元，比上年同期增长181.20万元，增长率为5.16%，住院收入6949.84万元，比上年同期增长1370.42万元，增长率为24.56%;2018年实现门诊人次271630人，出院人次19043人，门诊人次比去年同期增加19437人次，增长率7.71%，住院人次比去年同期增加3882人次，增长率为25.61%；2018年我院患者门诊次均费用138.18元，比去年同期下降3.44元，降低2.43%，住院次均费用3639.82元，比去年同期下降0.04元，微有降低。2018年医疗业务收入中，药品收入2600.24万元，占医疗业务收入的24.49%，药品占比与上年同期26.11%相比降低1.62个百分点。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2018年我单位总收入年初预算1615.38万元，调整预算总收入1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%，其中财政补助收入预算1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%。 2018年我单位总支出年初预算1615.38万元，调整预算总支出1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%，其中财政补助支出预算1615.38万元，以上年1301.29万元相比增加314.09万元，增长率24.14%。 （二）收入支出预算执行情况。 2018年我单位收入决算数12335.81万元，比上年度10593.99万元增加1741.82万元，增长16.44%，主要增长原因为因2018年门诊人次比2017年度度增加了19437人次，住院人次比2017年增长了3882人次，业务量增加，所以医疗业务收入2018年比上年同期增长1551.62万元，增长率为17.06%。此外，为落实医改政策，政府对我单位投入增加，2018年医改财政补助收入1132.49万元比上年度963.84万元增加168.65万元，增长率为17.5%,2018年新增胸痛中心建设专项资金100万元。 2018年我单位支出决算数为12011.95万元，比上年度10540.61万元增加1471.34万元，增长率为13.96%，主要增长原因为：由于医疗业务逐年增长，我单位发生的业务支出随之增长，此外，为满足业务开展的要求，2018年新增购置医疗设备328万元。经统计，我单位2018年度基本支出11011.39万元，比上年度9868.99万元增加1142.40万元，增长率为11.58%，2018年项目支出1000.56万元比上年度671.62万元增加328.94万元，增长率为48.98%。 1．收入支出与预算对比分析。 2018年我单位收入决算数12335.81万元，与预算数1615.38万元对比增加10720.43万元；2018年我单位支出决算数12011.95万元，与预算数1615.38万元对比增加10396.57