流程图绘制规范.docxVIP

流程图绘制规范 1??范围 本标准给出了流程梳理、设计的思路以及流程图符号、绘制方法等。 本标准适用于程序流程图，不适用于?ERP、MES?等系统中的数据流程图。 2??术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 流程 为完成某一项目标和任务而进行的一系列相关活动的有序集合。 注：流程由活动、活动间的逻辑关系、活动的实现方式及活动的承担者四个要素组成。 3??流程的梳理、设计 流程梳理、设计遵循如下思路： a)?根据本部门的职责，确定本部门承担的任务并据此确定流程的数量； b)?结合组织机构、岗位设置等实际条件，确定每个流程从开始到结束分几个步骤执行，要完成哪 些具体工作； c)?确定各项工作之间的逻辑关系，各项工作之间以半成品实物还是以文件记录或其他形式衔接； d)?绘制流程图； e)?将绘制的流程图与部门及岗位职责进行比较，确保两者在任务的联结和相互关系方面一致。 4??流程图绘制 4.1??流程图符号 绘制流程图采用的符号，以精简实用为原则，常用的流程图符号见表?1。 除非特别需要，应避免使用过多的流程图符号。 流程图符号 含义 使用说明 举例 开始/结束符号，表 示流程的开始和结 束 直接在图上标记“开始”和 “结束”字符，也可以标记 流程的第一个活动或最后一 个活动 开始 表示流程中一个普 通活动，如“编制 计划” 在图上用一个动宾词组（如 “编制计划”）或动词（如 “批准”）标记活动主题， 以精简达意为原则 编制预算 表示用于标识分支 判断（多选一）的 情况 在菱形标志框中说明判断的 内容。仅应有一个进口，最 多可以有三个出口分支；每 个出口分支上，应明确表明 条件。 审核??????????????否 是 文档，表示在流程 的各个环节应输出 的文件、单据等。 在图上标记“文件、单据” 等的名称 付款申请单 表示预先设定好的 流程 在图上标记流程的名字 预算管理 流程 离页引用 流程图在一页中容不下时， 设置接点，在下一页中用同 样的符号对应引用上页的连 接 A 连接线，用来连接 流程图中的两个环 节 从前一活动指向后一活动， 表明活动的先后次序 编制月度计划??????????????????????????审核 表?1??流程图符号4.2??流程图绘制软件 表?1??流程图符号 考虑到流程图修改及软件兼容性，流程图应采用?Microsoft?Visio?软件（2003?或以上版本）制作。 4.3??使用?Microsoft?Visio?软件绘制流程图（以?Microsoft?Visio?2003?为例） 4.3.1??启动?Microsoft?Visio?2003 安装好?Microsoft?Visio?2003?之后，在?Windows?XP?操作系统环境中，可以按照【开始】-【所有程 序】-【Microsoftsoft?Office】-【Microsoft?Office?Visio?2003】启动软件。 4.3.2??选择流程图绘制环境 启动后，可以从主窗口右侧直接选择“跨职能流程图”，也可以在任何时候按照【文件】-【新建】 -【流程图】-【跨职能流程图】打开流程图绘制环境（见图?2）。 图?2?进入?Microsoft?Visio?2003?流程图绘制环境 4.3.3??初始化流程图框架参数 在跨职能流程图对话框中，“带区方向”选择“垂直”；根据需要设置【带区的数目】（最大为?5， 可在框架生成后再添加）（见图?3）。 图?3?初始化流程图框架参数 4.3.4??添加职能名称和各环节活动 双击“进程名称”，修改为流程的名称；双击“职能”，修改为部门名称。从左侧导航栏“基 本流程图形状”中选择“开始”及其他所需的图标，绘制完成流程图（见图?4）。 其他详细操作可参见?Microsoft?Visio?2003?帮助。 图?4?流程图绘制窗口 5??流程图审查 为确保流程图正确，绘制完流程图，应进行审查。审查时可从以下方面着手： ──流程是否畅通，流程图所示的各活动环节是否确属关键性流程环节、覆盖流程的全部过程； ──流程的边界及各要素分工是否明确； ──流程是否体现岗位职责要求； ──流程图符号使用是否符合统一规定； ──流程图与相应标准文件的叙述是否一致； ──流程图是否直观、容易阅读。