供方索赔管理规定.docxVIP

文件编号 LHJ-WI-TP/QC-029 版本 A0 日期 2013.07.30 受控标识 供方索赔管理规定 序号 版本 修改内容 修订人 日期 备注 编制 审核 批准 文件编码 LHJ-WI-TP/QC-029 版本号 A0 日期 2013.07.20 文件名称 供方索赔管理规定 本页码 第?1?页?共?3?页 1.目的 为了规范管理供应商因品质、环保异常事故等问题的索赔，有效的监督推动供应商实施 持续改进，确保提供本公司产品的符合品质要求。 2.适用范围 适用于供应商因品质、环保等异常事故问题发生的费用索赔。 3.职责 3.1?品质中心?SQE?负责将不合格产品信息反馈供应商、采购部、财务部、事业部等相关 部门，负责供应商索赔费用的初步计算； 3.2?采购部负责何供应商谈判确认索赔金额； 3.3?财务部负责具体扣款的执行； 3.4?总经理负责供应商索赔款项的审核； 4.程序 4.1?SQE?根据《TP?来料检验标准》对原材料实施检验，发现不合格时填写《供应商品质 改善要求书》将异常信息反馈给供应商，同时以《来料异常评审报告》的方式知会采购部和 计划部； 4.2?供应商收到本公司发放的《供应商品质改善要求书》后组织相关部门确认不合格， 如果确认是供方的原因，则供应商进行原因分析，采取纠正预防措施，并将回签完毕的《供 应商品质改善要求书》以?E-mail、传真、快递的方式传达给?SQE； 4.3?如果供方对《来料品质不合格处理通知》存在异议，供方可以联系?SQE?确认不合格 根源以及各自承担的责任，必要时供方可以派人来本公司检讨确认； 4.4????当本公司和供应商协商需要对不合格品实施扣款时候，SQE?计算索赔金额，然后和 供应商商谈索赔金额，同时要求供应商在《供应商索赔通知单》签字回传，SQE?组织品质、 采购、财务部等部门对《供应商索赔通知单》进行评审，评审完毕?SQE?将评审结果发给供应 商和相关部门； 4.4.1?本公司对供应商实施索赔依据为本公司与供应商签订的《采购合同》、《质量保证 协议》、《环境保证协议》、《零缺陷协议》等等有效文件； 4.4.2?供方不合格品需要本公司返工、返修、重工产生人工成本时候，除与供应商特殊 商定外，工时按照?RMB30?元/时进行计算； 文件编码 LHJ-WI-TP/QC-029 版本号 A0 日期 2013.07.20 文件名称 供方索赔管理规定 本页码 第?2?页?共?3?页 4.4.3?????批量不合格需要报废时，产生的费用=按照合同约定的含税单价×实际产生的不 合格数量 4.4.4?????因供应商延迟交货导致本公司不能及时生产不能及时向客户交货，索赔金额=客 户对本公司的罚款金额×延迟交付的罚款系数(1.05～2,根据实际情况进行取舍) 4.4.5?供方产品出现环保问题，经双方确认属实后，本公司就地报废该批产品，同时索 赔金额按照双方签订的《环境保证协议》执行。 4.4.6?供应商派人处理不合格品并及时补货，当该批不合格品没有对本公司产生实质性 的影响可以免于处罚。 4.4.7?索赔方式包括：直接在货款扣除、供应商现金支付、补货等等方式。 4.5?采购部在接到经过评审的《供应商索赔通知单》后联系供应商业务员实施扣款，财 务部负责具体扣款的实施； 4.6????SQE?将每一笔供应商扣款都登记在《供应商索赔通知单汇总表》中，采购部定期向 品质部回复扣款执行情况，SQE 4.7????????SQE?和供方确认不合格后，只要供应商认可原材料存在不合格，即使供应商不在 《供应商索赔通知单》签字确认，本公司也有权实施扣款。 4.8?经过评审确认的扣款金额一般不能更改，特殊情况下需经品质经理以上人员签字方 可以提出更改。 5.相关文件、记录 5.1?《TP?来料检验标准》 5.2?《来料异常评审报告》 5.3?《供应商品质改善要求书》 5.4《供应商索赔通知单》 5.5《供应商索赔通知单汇总表》 按月和采购部、财务部进行对账，核对供应商扣款实施情况。 按月和采购部、财务部进行对账，核对供应商扣款实施情况。 文件编码 LHJ-WI-TP/QC-029 版本号 A0 日期 2013.07.20 文件名称 供方索赔管理规定 本页码 第?3?页?共?3?页 7.流程图 发现不合格品 确认不合格品???????????????????????????????????NG OK 计算索赔费用 确认索赔费用?????????????????????????????????????NG OK 采购实施扣款 财务监督扣款 SQE?汇总扣款并对账