生产和服务提供控制程序样本.docxVIP

编制 Prepared?by 审核 Examined?by 批准 Approved?by PROCEDURE????DOCUMENT 文件编号 Document?No. LTQ-QP-09 生产和服务提供控制程序 Control?of?production?and?service?provision 改正日期 Correct?Date 2007.9.10 Edition/Rev?No A/00 Page 1/6 受????控 control No: 非受控 non-control 生产和服务提供控制程序 Control?of?production?and?service?provision 拉森特博洛（青岛）橡胶机械有限公司 LARSEN??TOUBRO(QINGDAO)?RUBBER?MACHINERY?COMPANY?LIMITTE PROCEDURE????DOCUMENT 文件编号 Document?No. LTQ-QP-09 生产和服务提供控制程序 Control?of?production?and?service?provision 改正日期 Correct?Date 2007.9.10 Edition/Rev?No A/00 Page 2/6 1、目的 对生产和服务的过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2、范围 适用于对生产和服务过程的提供、过程的确认的控制。 3、职责 3.1 生产部负责按照产品性能及顾客要求，组织生产。 3.2 营销部负责产品的交付及交付后活动的实施。 3.3 技术部负责工艺文件的制订及过程的确认。 4、流程图 见附录。 5、工作程序 5.1 获得规定产品特性的信息和文件 5.1.1?根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出、顾客要求的评审的结果等获得必 要的生产和服务的信息，分别相应的《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关 规定。 5.1.2?技术部根据设计开发的结果及订单的要求给生产部下发相应的图纸、工艺流程、产品标准、 作业指导书等文件。技术部对特殊过程进行确认，并编制作业指导书，下发至生产部相应的车间。 5.2?生产计划 生产部根据销售合同信息，结合公司的生产能力，制订生产计划（包括下料计划、焊接计划、加 工计划、配套计划、外协计划、安装计划），配套计划、外协计划及图纸、采购产品明细下发至采购 部，作业采购依据。将下料计划、焊接计划及相应的图纸、作业指导书、工序流程卡发放至焊接车间， 加工计划、图纸、工艺流程卡下发至机加工车间，合理安排生产。 5.3?机加工车间 5.3.1?机加工车间接到《加工计划》后，车间主任根据实现生产情况及生产能力，合理安排生产。 根据需要填写《出库单》向仓库领取所需要的物料，按图纸、机加工工序卡、加工计划的要求进行生 产。 5.3.2?车间按照产品性质、配置和使用合适的监视和测量设备，确保在生产过程中能够按规定监 视和测量产品特性及过程的状况。机加工质检员按《产品的监视和测量控制程序》对各工序实施检验 并记录检验结果。 5.3.3?全部工序结束后，经质检员检验合格，质检员开具《毛坯、半成品入库单》，半成品库办理 入库。 5.3.4?对于需要进行表面处理（包括?镀铬、镀锌等）的零部件，由质量部填写《镀铬（锌）件外 协通知单》，联系外协进行表面处理。 5.4?焊接车间 5.4.1?焊接车间接到《下料计划》后，根据需要向仓库领取所需要的物料，按图纸、下料计划的 要求下料。下料质检员进行检验，合格后办理入库。 5.4.2?特殊过程包括： a）产品质量不能通过后续的监视和测量、验证的工序； b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 5.4.3?本公司的特殊过程有：焊接、表面处理（外包）、喷漆（外包）。技术部对这些过程应进行 过程确认，证实他们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： PROCEDURE????DOCUMENT 文件编号 Document?No. LTQ-QP-09 生产和服务提供控制程序 Control?of?production?and?service?provision 改正日期 Correct?Date 2007.9.10 Edition/Rev?No A/00 Page 3/6 a）过程鉴定，所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求， 并保存维护保养记录。相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗； c）技术部编制焊接作业指导书，经技术经理审批并下发至生产部实施，以保证产品质量； d）对这些过程的参数进行