后勤管理制度归纳.docxVIP

后勤管理制度 通过本制度对后勤工作进行标准化、规范化、制度化、专业化的科学管理，从而达到提高效率、降低管理和运营成本的目的，做好公司日常办公的后勤保障服务工作，制定以下制度： 后勤部职责 （一）负责建立和完善后勤部规章制度，工作标准和工作流程； （二）负责日常后勤工作的组织与管理，包括固定资产管理、大宗采购及低值易耗品采购管理； （三）负责公司生产安全管理、安保安防管理，做好公司的治安、防盗、消防安全交通安全等监督管理工作； （四）负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作、专职司机管理等工作； （五）负责与餐饮食堂对接，做好职工工作餐管理； （六）负责办公场所环境卫生的监督管理，并对保洁员的工作进行指导与考核； （七）负责办公场所、对外租赁房产的物业管理工作，做好资产修缮、设施的维修工作； （八）负责公司相关费用的缴纳，督促审核各项费用的缴纳。 固定资产管理制度 固定资产管理制度 为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，结合公司实际情况，制定本制度； 固定资产的标准 固定资产至使用期限超过一年的房屋、建筑物、办公设备、办公家具、交通运输工具等与生产经营有关的。单位价值在2000元以上的，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。 固定资产的管理部门 1、固定资产的实物管理由后勤部统一进行管理。 2、固定资产的管理实物台账（可以是计算机表格形式），建立固定资产卡片。 3、固定资产的使用，公共用品由使用部门负责。办公桌椅、计算机、打印机等设备的使用落实到使用人。 固定资产的核算部门 财务部为公司固定资产的核算部门。 财务部设置固定资产总账及明细分类账。 财务部杜固定资产的增减变动及时进行账务处理。 财务部会同后勤部对固定资产进行定期盘点，做到账实相符，保持账、物、卡一致。 固定资产的购置 固定资产的购置按照物品采购管理制度执行。 固定资产的转移 任何部门、任何使用人不得擅自转移固定资产。 固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四份（一份由后勤部留存，更新固定资产卡片；一份交由财务部门；一份送移入部门；一份交移出部门），送移入部门签字确认后交固后勤部办理转移登记。 固定资产的转移中资产编号需保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便核查、监督管理。 固定资产使用人退休、离职办理手续前，需将使用固定资产交回后勤部登记存放。 固定资产的报废 当固定资产严重损坏、老化、没有维修价值时，由后勤部提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交财务部审定后呈报总经理办公会审定。 经批准后，后勤部对实物按照国资财产管理办法处置。处置后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。 财务部依据总经理办公会批准的固定资产报废申请和实物处置结果进行账务处理。 固定资产的清查 固定资产每年要清查一次，由后勤部和财务部共同执行。固定资产清查要填写“固定资产盘点明细表”仔细核对名称、规格、型号、必须与固定资产登记卡保持一致。如实反映所盘点的固定资产的实有数，并与财务部提供的工地资产账面数核对，做到账务、实物、和固定资产卡片核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因，由财务部进行相应账务调整，后勤部对台账和固定资产卡片内容进行更新。 采购管理制度 物品采购管理制度 负责公司大宗采购，按照公司制度做好比选、招标等工作。负责公司日常办公用品、低值易耗品、办公耗材、办公设备、劳保和保洁用品、用具及水、电、暖维修配件等单一采购或临时紧急采购工作，对于未涉及招标的采购事项和采购物资，负责详细记录并妥善准备过程文件，配合相关机构在需要时开展审计。 采购流程 接到请示报告后，根据请示内容及批示，及时联系供应商或维保单位询价或进行比选、招标工作并做好登记。按照所购商品的质量、规格、型号、金额等因素进行三至五家比较，填写比选表呈报比选委员会确认。 招标确认供货商后，收集供应商的营业执照、税务登记等资料，签署供货协议，协议一式肆份，双方各执贰份。 根据协议收货验收，确认所购商品的质量、规格、型号及金额。验收后由仓库保管员填写入库凭证，并填写“经费支出报销单”附请示报告卡、入库凭证出库凭证，按报销审批流程审批，之后交由财务部支付。 车辆管理制度（试行） 车辆管理制度（试行） 为加强XXXX公司车辆的使用和管理，提高车辆的使用效率，保障生产经营等工作的正常用车，根据《XXX公司领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，制定本制度。 总 则 本制度适用于公司本部和其他子公司参照此制度制定各自制度。 公司公务车辆由后勤部统一管理，负责车辆用油、保险、维修、保养和调度等工作。 建立公司