年度经营计划和预算(部门).pptVIP

____公司____部门 2018年度经营计划和预算 目 录 2018年度部门经营/管理导向 2018年度主要预算目标及内部分解 2018年度主要目标达成策略表 2018年度重点工作计划表 资源需求与相关支持 2018年度部门财务预算 一、2018年度部门经营/管理导向 1、2017年本部门主要目标完成情况 目标名称 2017年预算目标 2017年预计完成实际 差异 指标1 指标2 指标3 ...... 2、总结问题 _____指标未完成（预算目标： ；实际完成： ） 原因分析（尽量量化）： （1）... （2）... （3）... 3、总结经验 _____指标完成很好（预算目标： ；实际完成： ） 原因分析（尽量量化）： （1）... （2）... （3）... 4、2018年公司战略导向对本部门的要求 （1）2018年公司战略和经营方针 （2） 2018年公司战略和经营方针对本部门的要求 5、其他特殊环境对本部门的要求 （1）国家政策的要求 （2）内外部客户的诉求 （3）其他环境影响 6、2018年本部门经营和管理导向 （1）... （2）... （3）... 二、2018主要预算目标和内部分解 1、2018年部门主要预算目标 目标名称 2017年实际 2018年预算 完成难度（高/中/低