质量管理体系审核检查表(参考).pdfVIP

质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 审 核 要 点 及 方 法 客 观 证 据 评 定 条款 4．1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及 QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求 保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业 QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1 存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分， 足以支持 8.5.1 过程有效运行和监控？ 4 ．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分析、改进活动？ （ 8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如