供方审核通用项目.docxVIP

供方审核通用项目 4.2.3?文件控制 1、我厂所发图纸(技术文件)及更改是否受控，若为供方设计图纸(技术文件)是 否被我厂认可和备案，自行更改是否通知我厂。 2、现场使用的技术文件(产品、工艺及操作规程等)是否可实施？是否经过编、 审、批？是否为最新有效版本？是否有多种版本？ 3、询问现场是否有临时技术文件，临时文件的发放是否与正式文件一样，操 作人员能否得到临时文件？我厂所发的临时文件是否得到有效执行。 4.2.4?记录控制 1、审核要求提供的记录是否能及时提供？一般包括：原材料质量记录、外委 加工(热处理)记录、进货检验、过程检验、出厂检验记录及退回零件记录、零 件处理记录等。 2、观察各类记录是否正确填写，是否能及时拿到、注意辨别记录的真实性。 询问记录保存期限？ 6.3?基础设施 1、制造所需的设备、工装、模具是否齐全，精度能否满足产品设计要求，能 否正常用于我厂零部件生产？ 2、试验所用的设备是否配齐，能否满足产品设计(技术条件)要求？ 3、检验手段能否满足我厂零部件的检验需求？ 6.4?工作环境 1、工作环境是否符合制造产品所需的环境？ 2、现场观察是否存在因工作环境不适宜造成产品的不符合？ 7.4?采购 １ 1、询问提供给我厂的总成件所组成的零部件是如何采购的？零件原材料的进 货途经。 2、是否对供方进行了评价？ 3、查看要货计划是否在合格供方之内。 4、有无外包