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附件三 过程分析乌龟图 1、合同与订单管理过程 合同评审 报价详情单 顾客的要求（包括合同与订 单）  物流计划部 市场部 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 与顾客有关要求的 控制程序 2、产品开发过程 原材料 设施设备及工装 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-1： 合同与订单管理过程 COP-2： 产品开发过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 合同评审及时率 订单确认及时率 市场部/ 压铸事业部 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书 检验指导书 小批量产品 PPAP?资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP)管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序  新品开发项目 开发计划完成率 PPAP?提交及时率 OTS?样品提交及时率 附件三 过程分析乌龟图 3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、 方法、工作环境、测量 系统 生产计划/产品图纸/控制计划 /检查指导书/工艺参数表/作 业指导书  冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/生产日 报表 工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S?管理检查表 应急事件的发生 生产运作控制程序 应急计划管理规定 顾客财产控制程序 生产计划管理规定 工厂、设施和设备策划管理规定 生产现场?6S?管理规定 控制计划(CP)管理规定 统计过程控制(SPC)管理规定 质量奖励与处罚管理规定 压铸生产管理规定 模具日常使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-3： 产品生产过程 COP-4： 产品交付过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S?管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S?考核 物流计划部 至顾客的产品 交付业绩统计表 （含额外运费） 交付及时率 附件三 过程分析乌龟图 5、顾客反馈过程 网络、传真、电话、 现场服务 顾客抱怨/顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货  质量部 市场部 物流计划部 按计划交付的业绩(包括附加运费 情况) 关于质量或交付问题的顾客通知 顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表 顾客满意度控制程序 服务管理规定 6、经营计划管理过程 会议、文件 顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 经营计划控制程序 COP-5： 顾客反馈过程 MP-1： 经营计划管理过程 纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表 顾客满意度 顾客报怨?PRR CS1/CS2 总经理 管理者代表 长期经营计划 年度经营计划 销售完成率 附件三 过程分析乌龟图 7、管理职责过程 会议、文件 公司高层领导对建立、实施质 量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗旨、 满足要求和持续改进质量管理 体系有效性承诺的质量方针要 求 职责和权限要求  MP-2： 管理职责过程 总经理 管理者代表 公司管理层对建立、 实施质量管理体系并 持续改进其有效性的 承诺证据 质量方针/质量目标 得到规定和沟通的职 责权限 质量手册 岗位职责管理规定 质量目标考核完成率 8、管理评审过程 管理评审会议 质量方针和质量目标 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 不良质量成本定期报告和评价 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 实际或潜在的外部失效及其对质 量/安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇 总报告 管理评审控制程序 质量成本控制管理规定  MP-3： 管理评审过程  总经理 管理者代表 管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产 品的改进 资源需求 管理评审输出改进措施 按时完成率 内外部不良质量成本率 附件三 过程分析乌龟图 9、内部审核过程 审核小组 内审首末次会议  管理者代表 质量部 内部审核不合格报告 审核计划 审核记录 有资格的内审员 内部审核控制程序 产品审核管理规定 过程审核管理规定 分层审核管理规定 10、改进过程 统计技术