放行过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 放行 标准要素： 8.6 产品和服务的放行 8.6.1 产品和服务的放行-补充 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品服务符合性验证接收 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则 S08 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 质管 □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 /不合格品控制 / 生产服务提供控制规范 过程顾客 内 部 所有部门 外 部 顾客 相关过程 1.设计开发 2.测量系统 3.监测分析评价 5.文件信息 过程输入 过程输出 ●经营计划，生产计划，新品开发计划 ●APQP的输出、顾客要求、产品标准 ●产品(原材料, 零配件,半成品,成品) ●校准的检测设备和适用的检测规程 ●供应商提供的质量证明 ●生产过程监控分析结果 ●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知 ●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货 ●控制计划，产品标准，检验指导书 ●体系要求，法律法规，顾客要求 ●接收准则，质量目标 ●检验/试验委托单 ●检验和试验结果，合格的产品 ●产品质量状态及标识 ●不合格品及处理 →返工、降级、顾客授权让步、报废 ●受控的生产过程 ●原材料、过程、成品检验记录 ●检验、试验报告 ●风险及控制措施等 所需资源信息 1.有资格检验人员、试验人员 2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、 试验场所、试验文件规程、试验样品 过程方法要点 过程衡量指标 过程程序、规范规定的方法 进货检验 ● 过程检验：首件检验、巡检 ●成品检验 ●外观检验,性能验证 ●委托外部检验和试验 ●内部实验室检验和试验 指标 频次 考核 ◆检测及时率100% ◆错漏检率0.5% 每月 参考 ◇预防成本 ◇鉴定成本 ◇外部故障成本 ◇内部故障成本 每月 放行过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范 A0 受控 2 3 4 5 6 放行过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR8.6-01 《成品检验记录》 三年 品保部 2 QR8.6-02 《产品外观项目控制流程图 》 3 QR8.6-03 《外部提供过程产品服务验证记录》