IATF16949体系内部审核实施计划.docVIP

XXXXXXXXX有限公司 PAGE 2 XXXXXX有限公司 201X年质量管理体系 内部审核实施计划 IATF16969：2016 编制： 审核： 批准： 体系部 2019年7月20日 一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围： 系列等产品设计制造和销售。 2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员： 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议地点参加人员 1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等 十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。 十一、审核活动职责 质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备查 时间 审核部门 内审员 序号 过程代号 过程名称 过程 归口 IATF16949:2016条款 5月 17 日 8:00-8:30 首次会议 8:30-11:00 高层 C P1 M1 组织环境 高层 4组织环境 P2 S1 领导作用 高层 5 领导作用 P3 M2 风险机遇 高层 6.1应对风险机遇措施 P4 M3 经营计划 行政 6.2-6.3质量目标和实现变更策划 9.1.3监测分析评价 13:00-15:00 安环 A P5 S2 基础设施 安环 7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境 质检 P6 S3 监测资源 质检 7.1.5监测资源 行政 P7 S4 人力资源 行政 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 P8 S5 知识信息 行政 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 15:00-17:00 销售 B P9 C1 产品服务要求 销售 8.2 产品和服务要求 技术 P10 C2 设计开发 技术 8.1运行策划控制8.3 设计开发 采购 P11 S6 外部提供 采购 8.4 外部提供过程产品服务控制 5月 18 日 8:30- 11:00 生产 A P12 C3 生产服务提供 生产 8.5.1 生产和服务提供8.5.6 更改控制 生产 P13 S7 标识防护 质检 8.5.2标识和可追溯性 8.5.4防护 销售 P14 C4 售后服务 销售 8.5.3顾客供方财产 8.5.5交付后活动 9.1.2顾客满意 13:00-15:00 质检 B P15 S8 放行 质检 8.6 产品和服务的放行 质检 P16 S9 不合格 质检 8.7 不合格输出的控制 15:00-17:00 质检 C P17 M4 内部审核 质检 9.2 内部审核 高层 P18 M5 管理评审 高层 9.3管理评审 质检 P19 M6 改进 质检 10 改进 17:00-17:30 末次会议