组织绩效监视分析和评价改进.docVIP

XXXXXXX有限公司 第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 9页 组织绩效监视分析和评价改进 4.1 a 绩效测量 QR4.1-03 （1）选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作及公司的绩效 根据公司战略目标和提高竞争力的要求，确定和选择内外部数据和信息，构建绩效测量指标体系，并在以系统为重点的架构信息平台上收集、整理所要求的数据与信息；实现对日常运营和战略规划进展的监测； 数据、信息和选择 公司建立自上而下的绩效目标分解体系，通过重要度和紧急度联合分析法，设计指标结构和管理层级。具体分解程序是（见图4.1 a-1）： 图4.1 a-1绩效指标确定与分解 年度目标 年度目标\战略目标 年度公司预算 财务部 年度部门预算 各部门 年度工序预算 制造部门 对标指标(KPI) 对标指标 对标指标 年度目标 策划部 部门绩效考评 总经办(人力资源部) 制造经济责任制考核 人力资源部考核 指标逐级分解到岗位员工 各部门负责 各部门 制造部门 公司级竞争力 竞争力 工序级竞争力 总经办 根据公司中长期战略目标和年度目标，以全面预算的方式实施战略部署。 在全面预算的基础上，通过标杆对比，逐次确定公司级、部门级和工序级关键竞争力指标和各级（即各级KPI），实现对公司战略目标的分解。 根据全面预算和KPI，确定对过程绩效考核指标，与职工收入进行挂钩进行考核。 根据各级预算指标、KPI和过程绩效考核指标的要求，选择基础数据对日常运营进行监测。 关键组织绩效测量指标 依据上述方法确定的关键组织绩效指标为表4.1 a-1中所列项目。 表4.1 a-1公司级KPI及日常指标的监测 项目 指标 统计部门 责任部门 统计周期 规模 主要业务收入 财务 营销 年/月 主要产品产量(水.电.气表) 财务 制造 年/月 资产总额 财务 财务 年度 品种 主要产品市场占有率 营销 年度/季 主要产品出口率 营销 年/季 成本及盈利能力 总资产报酬率 财务 年/季 淨资产收益率 财务 年/季 主要产品成本 财务 年/季 研发 科技投入率 研发 年 研发人才 研发 年/季/月 新增专利数 研发 年 设计一次性成功率 研发 半年 质量 成品(入库检验)合格率 品质 生产 月 产品直通率 生产 制造 月 产品故障率 客服中心 生产/品质/研发 月 来料合格率 品质 采购 月 服务 交期达成率 客服 制造 月 客户满意度 客服 制造/营销/研发 年 员工满意度 人力 行政/人力 年 能源及环保 单位产品综合能耗 健康安全管理 各部 月 单位产品电能水消耗 健康安全管理 各部 月 节约用纸量 健康安全管理 各部 月 危险废弃物转移回收率 健康安全管理 各部 月 无重大火灾事故和投诉 健康安全管理 各部 月 职业健康安全 无重大火灾事故和投诉 健康安全管理 各部 月 员工中毒事故 健康安全管理 各部 月 员工伤亡事故 健康安全管理 各部 月 员工轻伤事故 健康安全管理 各部 月 职业病例 健康安全管理 各部 月 效率 流动资产周转率 财务 财务 年/季 存货周转率 仓库 各部 年/季 主要产品制造周期 制造 制造 年/季 设备故障率 工程 工程 年/季 人员招聘及时率 人力资源 人力资源 月 人员培训达成率 人力资源 人力资源 月 日常运营监测指标 对各工序原料消耗量、产量每日监控，对水、电、气表计量、功能逐个进行检验。 3)数据和信息的收集和整理 公司建立高层领导负责的信息领导组，以管理中心为信息管理的日常协调机构承担信息中心的职能，负责对来自外部和内部信息的收集和管理。行政部负责网络信息平台的管理和维护。公共服务部门、事业部各部门负责数据收集与输入。 内部数据、信息的收集和管理 目前，公司通过由五级管理系统组成的信息平台进行内部数据、信息的收集、整理和传递（见表4.1 a-2）。公司预备启用PDM以及ERP系统，以后研发等源头数据将从PDM导入，新增加一级管理系统。各系统通过ERP和OA相沟通，将在信息化方面更为方便和智能。 外部数据、信息的收集和管理 管理中心通过各个管理层次收集来自国内外同行业对比数据和信息，建立数据库，用于公司绩效的对比分析（见表4.1 a-3）。 表4.1 a-2 信息平台及数据采集、整理、传递、方式 级别 信息系统 主要数据内存 采集整理方式 采集录入位 数据使用与传递 一级 设备控制系统 测试参数 设备自动检测 生产线 传至二级系统 二级 过程控制系统 合格率 每日统计 生产线 工艺控制； 传至三级系统 三级 MIS生产管理系统 质量指标、在线数量、生产情况 系统统计 生产线 日常运行监控 四级 U8系统 每日生产运营、销售、质量、设备、财务、等数据 每日统计 相关部门 日常运营和过程绩效