ISO9001-2015领导作用与承诺说明.docxVIP

XXXXXXXX有限公司 领导作用与承诺说明 序号 领导作用和承诺 证实方法说明 1 为有效性负责 1体系有效性责任纳入高层岗位职责（QD5.3.2-01）; 2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效 QR6.2-02 《质量目标完成情况统计》 2 确保制定质量方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致 确保制定质量方针和目标，在手册规范等发布。 QM01-2016《质量手册》，QD5.2.1-2016《质量方针》， QD6.2.1-2016《质量目标展开方案》 组织内沟通（看板会议网络或邮件等）质量方针及其含义 3 要求融入组织业务过程 将质量体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程 QD8.2.1《产品和服务要求控制规范》 QD8.3.1《设计开发控制规范》 QD8.4.2《外部提供过程产品服务控制规范》 QD8.5.1《生产和服务提供控制规范》 QD8.5.4《防护和交付后活动控制规范》等 4 促进使用过程方法和基于风险的思维 对各过程按过程方法的要素进行识别、分析、确认、控制 QR4.4-01 QMS总过程识别分析清单 QR4.4-02 QMS过程管理流程图 QR4.4-03 生产过程与体系过程相互关系 对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制 QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》 5 确保QMS所需资源的可用性 识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等 QD7.1.1《基础设施控制规范》 QD7.1.2《过程作业环境控制规范》 QD7.1.5《监测资源控制规范》 QD7.1.6《组织知识管理规范》 QD7.2.1《人力资源控制规范》等 6 沟通有效的质量体系及其符合要求的重要性 采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通， QD7.4.1《信息交流沟通控制规范》等 7 确保质量管理体系实现预期的结果 合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结果（如组织设定的质量目标、战略目标、顾客满意度目标等） QR6.2-02 《质量目标完成情况统计》 8 促进、指导、支持人员为QMS有效性作出贡献 亲自参与对QMS有效性产生影响的活动（如提供资源、制定质量方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导和支持员工（如制定相应的激励制度） QD7.2.1 《人力资源控制规范》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。 9 推动改进 如提供资源、指定专案进行改进（可采用流程重组、精益生产或6S等），制定改进计划等 QD10.1.1《持续改进控制规范》 10 支持其他管理者在其职责范围内发挥作用 支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应用于负责区域 QD7.2.1 《人力资源控制规范》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。 以顾客为关注焦点的承诺： 序号 领导作用和承诺 证实方法说明 1 确定、理解、持续满足顾客和适用的法律法规要求 制定QD8.2.1《产品和服务要求控制规范》 QR7.5-01《文件信息清单》-外来法律法规要求 2 确定和应对风险和机遇（产品和服务符合性、增强顾客满意能力） QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》 QR6.1-01《风险机会识别措施评价表》 QR6.1-02《风险机会管理计划》 QR6.1-03《风险机会管理报告》 3 始终致力于增强顾客满意 QD9.1.1-2016顾客满意调查规范 QD9.1.2-2016监测数据分析评价规范 QD9.2.1-2016 内部审核控制规范 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 QD10.1.1-2016持续改进控制规范