产品服务要求过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 产品服务要求 标准要素： 8.2 产品和服务要求 4.3.2顾客特定要求 8.2.1.1顾客沟通-补充 8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充 8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充 C01 过程责任（所有者） 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 业务 / 工程 □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范 相关文件 特殊特性管理办法、文件信息控制规范、、持续改进控制规范 过程顾客 内 部 公司所有部门员工 外 部 顾客 相关过程 1.公司战略策划2.管理评审3.内部审核 4.监视测量分析评价 5.质量成本 过程输入 过程输出 ●顾客明示要求： ○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议 ●顾客潜在需求、特殊要求/期望； ●法律法规要求 ●市场信息\竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息 ●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力; 原材料供应能力，公司产品标准; ●顾客合同/订单/协议要求： ○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改 ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效. 对顾客输出：●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表 对内部输出： ●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求 ●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标 ●可行性分析报告●风险及控制措施 过程资源 1.总经理、管代、销售代表，销售、品保、技术、财务、采购人员等 2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收，调查、网络、函件、电话沟通等 过程方法要点 过程衡量指标 ●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单 ●成本分析成本核算, 制作标书,投标报价 ●确认顾客要求（签订试制合同/协议） ●识别顾客财产 ●评审合同/订单 ●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令 指标 频次 核 考 合同评审率100％ 合同履约率100％ 每月 考参 -- -- 产品服务要求过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD8.2.1-2016 产品和服务要求控制规范 AO 受控 2 3 4 5 6 产品服务要求过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR8.2-01 合同（订单）评审表 三年 业务 2 QR8.2-02 合同（订单）变更评审确认表 3 QR8.2-03 合同台账 4 QR8.2-04 顾客特定要求识别评价控制清单 5 QR8.2-05 新开发改型新顾客首批供货评审表