内部审核过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 内部审核 标准要素： 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 M04 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 管理者代表 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD9.2.1-2016 内部审核控制规范 QD9.2.2-2016过程审核控制规范 QD9.2.3-2016产品审核控制规范 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 过程顾客 内 部 总经理及公司所有部门员工 外 部 顾客 相关过程 1.体系策划 2.管理评审 3.分析评价 4.文件记录 过程输入 过程输出 ●质量方针、目标，过程绩效 ●经营计划，审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、体系文件 ●上次内,外部审核结果 ●审核方案(含产品、过程审核) ●审核规程、审核指导书、图纸、FMEA ●符合标准有效过程、产品、质量体系 ●内审报告(含体系、产品、过程审核) ●内审不符合报告及记录 ●过程受控和有能力 ●内审检查记录 ●风险及控制措施等 所需资源信息 1.合格的内审员 2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室, 纠正措施所需资源；检验/试验装置 过程方法要点 过程衡量指标 过程程序、规范规定的方法 ●质量目标策划 ●内审策划，内审资格 ●班次 ●产品审核●制造过程审核 ●顾客要求是否落实 ●过程方法 指标 频次 考核 ◆体系内审计划完成率100% ◆过程审核符合率≥95％ ◆产品审核QKZ≥98％ 每年 考参  内部审核过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD9.2.1 内部审核控制规范 A0 受控 2 QD9.2.2 过程审核控制规范 A0 受控 3 QD9.2.3 产品审核控制规范 A0 受控 内部审核过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR9.2-01 《内部审核方案》 三年 品保部 2 QR9.2-02 《内部审核计划》（年度、日程） 3 QR9.2-03 《内部审核检查表》 4 QR9.2-04 《内部审核报告》 5 QR9.2-05 《内部审核不符合报告》 6 QR9.2-06 《首末次会议记录》 7 QR9.2-07 《过程审核实施计划》 8 QR9.2-08 《过程审核记录》 9 QR9.2-09 《过程审核报告》 10 QR9.2-10 《产品审核计划》 11 QR9.2-11 《产品审核检验规程》 12 QR9.2-12 《产品审核评级指导书》 13 QR9.2-13 《产品审核记录》 14 QR9.2-14 《产品审核报告》