基础设施管理过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 基础设施 标准要素： 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 7.1.4.1过程操作环境-补充 8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6 生产工装、制造检试验设备管理 S02 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 业务/生产设备 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ 过程文件 主要 文件 QD7.1.1-2016基础设施控制规范 QD7.1.2-2016生产工装管理规范 QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范 QD7.1.4-2016过程作业环境规范 QD7.1.5-2016 安全生产管理制度 QD7.1.6-2016 6S现场管理制度 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范/ APQP控制规范/PPAP控制规范/等 过程顾客 内部 设备使用部门，员工 外部 顾客 相关过程 1.公司战略2.管理评审3.内部审核4. 生产过程5.监测设备6.应急计划 7.数据分析8.文件记录9.设计开发10.工作环境 过程输入 过程输出 ●顾客要求，体系要求 ●产能/生产率需求 ●设备制造商建议 ●以往设备维护/故障经验 ●经营计划,新品开发计划，维护保养计划 ●业务生产计划,维保计划,控制计划 ●法规、技术标准要求 ●审核不符合项 ●以往安全环境事故信息 ●合格产品和服务要求 工艺规范、指导书，现场 ●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施 ●效率和有效性得到改进具备能力的设备 ●设备故障模式资料 ●应急计划，备品备件清单 ●清洁有序整理的工作环境 ●风险及控制措施等 所需资源信息 资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区； 过程方法要点 过程衡量指标 ●过程规范规定的方法 ●设备识别●维护计划 ●预防性维护●备件管理 ●故障模式分析●预测性维护 ●修理,应急处理 ●6S管理 ●评估\改进维护目标 ●危险源辨识、环境因素识别 ●风险识别、控制，应急计划 指标 频次 考核 ◆设备工装配备率100% ◆设备工装完好率≥98％ ◆设备工装保养完成率100% ◆设备总效率80% ◆MTBF平均故障间隔时间 ◆MTTR平均修复时间 ◆过程环境因素受控率≥100% 每季 每月 考 参 XXXXXX有限公司 基础设施过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD7.1.1-2016 基础设施控制规范 A0 受控 2 QD7.1.2-2016 生产工装管理规范 A0 受控 3 QD7.1.3-2016 设备设施预防预见性维护规范 A0 受控 4 QD7.1.4-2016 过程作业环境规范 A0 受控 5 QD7.1.5-2016 安全生产管理制度 A0 受控 6 QD7.1.6-2016 6S现场管理制度 A0 受控 基础设施过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR7.1.3-01 《设备工装需求申请表》 三年 生产部 2 QR7.1.3-02 《设备工装检查验收单》 3 QR7.1.3-03 《设备工装台帐》 4 QR7.1.3-04 《设备工装维修保养计划》 5 QR7.1.3-05 《设备工装维修保养申请单》 6 QR7.1.3-06 《设备日常保养记录》 7 QR7.1.3-07 《设备工装维修保养记录》 8 QR7.1.3-08 《设备工装备品备件计划及库存》 9 QR7.1.3-09 《设备工装报废单》 10 QR7.1.3-10 《设备完好保养率统计》 11 QR7.1.3-11 《设备运行故障率统计》 12 QR7.1.3-12 《设备工装配备及利用率统计》 13 QR7.1.3-13 《基础设施台账-厂房交通运输信息化》 14 QR7.1.3-14 《关键设备可靠性统计表 》 基础设施过程记录清单 序