领导作用过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 领导作用 标准要素： 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织岗位职责权限 5.1.1.1公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限 S01 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 业务/生产设备 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要 文件 QP5.1.1-2016员工道德提升及行为准则 QP5.2.1-2016质量方针控制规范 QP5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 QP5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求 相关文件 文件信息控制程序、持续改进控制程序 过程顾客 内部 所有部门、员工 外部 顾客 相关过程 所有过程 过程输入 过程输出 法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价， 方针目标、岗位要求描述资格等 质量体系领导作用承诺. 会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标; 行动准则计划规范;配备资源; 批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导， 信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配 ●风险及控制措施等 所需资源信息 确保获得质量管理体系所需的各类资源； 人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施 过程方法要点 过程衡量指标 管理评审；内外部沟通 建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议； 目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等； 组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对 指标 频次 考核 领导承诺执行率98% 每季 参考 XXXXX有限公司 领导作用过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QP5.1.1-2016 员工道德提升及行为准则 A0 受控 2 QP5.2.1-2016 质量方针控制规范 A0 受控 3 QP5.3.1-2016 各部门质量环境职责权限 A0 受控 4 QP5.3.2-2016 各岗位质量环境职责权限及要求 A0 受控 领导作用过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR5.1-01 《领导作用与承诺说明》 三年 生产部 2 QR5.1-02 《反贿赂调查表》 3 QR5.1-03 《过程有效性效率评审记录》 4 QR5.3-01 《质量职能分配表》 5 QR5.3-02 《管理体系业务流程权限》