人力资源过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 人力资源 标准要素： 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.2.1 能力-补充 7.2.2能力-在职培训 7.2.3内部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力 7.3.1意识-补充 7.3.2员工激励和授权 S04 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 业务/人力资源 □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD7.2.1-2016人力资源控制规范 QD7.3.1-2016员工激励与授权制度 QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求 过程顾客 内 部 所有部门，员工 外 部 顾客 相关过程 1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.职责权限 6. 文件记录7.内部审核8.管理代表 过程输入 过程输出 1.企业发展规划，业务计划,生产计划,订单/合同 2.法律法规标准要求、审核员资格 3.顾客特殊要求 4.生产技术/工具掌握等内部需求 （人力资源规划、招聘计划） ●员工档案●内外部沟通的证据 ●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工 ●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员 ●有效的培训：培训全套记录 ●风险及控制措施等 ●各类文件、数据、信息的有效传达 ●人员激励、授权、考核奖罚的记录 所需资源信息 1.培训老师、考核、管理人员 2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源，招聘交流会 过程方法要点 过程衡量指标 ●过程程序、规范规定的方法 ●上岗培训 ●在职培训 ●委托外部培训 ●招聘●转岗培训 ●激励 ●衡量员工认知度 ●人力资源外包 指标 频次 考核 ◆培训计划完成率100％ 每年 ◆培训合格率100％ 每年 ◆员工满意度≥90 每年 ◆及时沟通率100％ 每月 考 参 预防成本 人力资源过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD7.2.1-2016 人力资源控制规范 A0 受控 2 QD7.3.1-2016 员工激励与授权制度 A0 受控 3 QD7.4.1-2016 信息交流沟通控制规范 A0 受控 人力资源过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR7.2-01 《岗位结构需求清单》 三年 行政部 2 QR7.2-02 《岗位技能要求》 3 QR7.2-03 《员工招聘登记表》 4 QR7.2-04 《员工试用转正评价表》 5 QR7.2-05 《岗位技能评定表》 6 QR7.2-06 《培训需求调查表》 7 QR7.2-07 《年度培训计划》 8 QR7.2-08 《培训记录》 9 QR7.2-09 《培训有效性评价表》 10 QR7.2-10 《培训考核成绩登记表》 11 QR7.2-11 《员工考核奖惩表》 12 QR7.2-12 《员工晋升激励申请批准表》 13 QR7.2-13 《员工离职流程表》 14 QR7.2-14 《任命书-各类重要岗位人员》 15 QR7.2-15 《特定岗位人员资格认可评价表》 16 QR7.4-01 《信息沟通事项清单》 17 QR7.4-02 《信息交流沟通协商记录》