经营计划过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 经营 计划 标准要素：6.2质量目标和实现变更策划6.3 变更策划 9.1.1总则 9.1.3监测分析评价 6.2.2.1质量目标和实现变更策划-补充 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级 M03 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 高层 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QP6.2.1-2016经营计划管理程序 QP6.2.2-2016目标方案控制程序 QP6.3.1-2016质量体系变更策划程序 QP9.1.3-2016质量监测分析评价程序 相关文件 文件信息控制程序、持续改进控制程序，管理评审控制程序 过程顾客 内 部 总经理及公司所有部门员工 外 部 顾客 相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.数据分析 4.文件记录 过程输入 过程输出 ●公司战略宗旨,法律法规顾客要求，股东及政府的要求●内部需求、经营计划、质量方针目标、公司发展●竞争对手资料●行业背景资料/信息●以往绩效数据●APQP的输出 ●内外部审核结果 ●过程绩效指标统计 ●组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过程风险机遇的评审，管理体系及过程 利益相关方需求期望及变化，顾客感受监测,交付业绩,供方交付业绩;产品：产量、质量、不合格、报废等，服务。 ●中长期年度经营计划及分解计划：包括销售、质量目标、生产、采购、培训、技术开发、人力资源开发、设备预防性和预见性维护保养、劳动安全、质量成本、顾客满意度等计划 ●质量方针目标及其衡量方法、完成情况 ●过程有效性结论●生产成本 ●改进建议/措施，纠正措施，●风险及控制措施等 资源的再获得：机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境、材料、信息等；职权分配与再分配； 体系、过程的变更；体系的完整性。数据分析评价报告。 所需资源信息 1. 总经理、管代、各部门主管 2. 电话；计算机/网络；办公设备；会议室,内/外部经营数据 过程方法要点 过程衡量指标 过程程序、规范规定的方法●经营计划、目标策划 ●竞争对手分析 ●以往绩效趋势分析 ●行业背景分析 模拟可行性分析， ●实施\跟踪\评审\修订●过程实际绩效的统计分析 ●产能分析\前置时间分析●平面布置评价\过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化 ●价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓；体系变更策划规范，利益相关方需求变更论证分析、 指标 频次 考核 目标监测达成率≥98%， 体系变更及时率≥100% 按期分析评价完成率100% 每年 参考 ◇产值 ◇利润率 体系变更及时率≥100% 每年 经营计划过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QP6.2.1-2016 经营计划管理程序 A0 受控 2 QP6.2.2-2016 目标方案控制程序 A0 受控 3 QP6.3.1-2016 质量体系变更策划程序 A0 受控 4 QP9.1.3-2016 质量监测分析评价程序 A0 受控 经营计划过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 保存部门 1 QR6.2-01 《企业中长期经营计划表》 三年 环境安全质量部 2 QR6.2-02 《质量目标分解及指标计划》 3 QR6.2-03 《过程绩效指标完成情况统计汇总表》 4 QR6.2-04 《绩效考核月报表》 5 QR6.3-01 《管理体系变更处理单》 6 QR6.3-02 《体系变更信息汇总清单》 7 QR9.1-06 《质量综合统计分析月报》 8 QR9.1-07 《各过程统计工具识别使用清单》 9 QR9.1-08 《优先减少计划》