管理评审过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 管理 评审 标准要素： 9.3管理评审 5.1.1.2过程效率 8.3.4.1 监测（设计总结报告） 9.2.2.1 内部审核方案 9.3.1.1 管理评审-补充 9.3.2.1 管理评审输入-补充 9.3.3.1 管理评审输出补充 M05 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 高层 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 QD9.3.2-2016质量成本控制规范 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 经营计划控制规范，顾客满意调查规范 过程顾客 内 部 总经理、公司所有部门 外 部 顾客 相关过程 1.企业战略 2.体系策划 3.内部审核 4.数据分析 5.记录控制 过程输入 过程输出 a）以往管理评审所措施实施情况； b）体系相关内外部因素变化； c）体系绩效和有效性的信息1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果；审核方案 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）改进的机会●不良质量成本●过程绩效和效率评审●产品符合性●更改及新产品设施制造可行性评估和产能策划评价报告●顾客满意●维护目标的绩效评审●保修绩效 ●顾客反馈-顾客积分卡评审●风险分析识别的潜在现场失效标识●实际现场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响 1.质量体系及其过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.评审记录、报告 5.质量成本 6.管理评审决定改进问题及措施； 7.风险及控制措施等 所需资源信息 1. 总经理、管理者代表、行政部、品管部、采购部、工技术部等各相关部门、有关专业人员 2.会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据 过程方法要点 过程衡量指标 ●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性●分析,讨论 ●决定措施 管理评审控制规范●评审风险应对 指标 频次 考核 ◆管理评审计划执行率100% ◆问题改善完成率100％ ◆不良质量成本≤0.2％ 每年 考参 —— —— 管理评审过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 A0 受控 2 QD9.3.2-2016 质量成本控制规范 A0 受控 管理评审过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR9.3-01 管理评审计划 三年 行政部 2 QR9.3-02 管理评审各部门汇报资料 3 QR9.3-03 管理评审记录 4 QR9.3-04 管理评审报告 5 QR9.3-05 管理评审问题改进跟踪验证 6 QR9.3-06 年度质量成本计划 7 QR9.3-07 质量成本统计表