改进过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 改进 标准要素： 10 改进 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3.1 持续改进-补充 M06 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 管理者代表 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QP10.2.1-2016不合格纠正措施控制程序 QP10.3.1-2016持续改进控制程序 相关文件 文件信息控制程序/经营计划控制程序 /管理评审控制程序 过程顾客 内 部 公司所有部门、员工 外 部 顾客 相关过程 1.管理评审2.内部审核3. 文件记录4.质量成本控制5.统计技术应用 6.数据分析 过程输入 过程输出 ●内外部审核结果,管理评审输出 ●质量方针目标,业务计划 ●过程绩效;员工建议 ●数据分析结果,过程绩效, 质量报表资料 ●顾客投诉/退货/通知/抱怨 ●公司内生产过程不合格品 ●顾客规定的解决问题的方法 ●体系\顾客要求,不符合项 ●过程\产品质量得到持续改进 ●质量体系绩效得到持续改进 ●纠正措施应用于其它类似的过程和产品 ●防错 ●得到应用的顾客要求解决问题的方法 ●修订过的FMEA ●风险及控制措施等 所需资源信息 1.管代、改进人员, 技术,检验人员 2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室,检验/试验装置\改进所需设备\材料\方法，SPC,统计技术改进工具 过程方法要点 过程衡量指标 过程程序、规范规定的方法 ●识别改进机会/需求 ●改进计划 ●验证/确认改进效果 ●规定记录的保存期 ●处置记录 ●接洽并迅速处理顾客投诉 ●评审不合格/潜在不合格 ●试验/分析,确定不合格/潜在不合格的原因 ●评价确保不合格不再发生/防止不合格发生措施需求 ●确定和实施纠正措施、预防措施 ●记录所采取措施的结果 ●评审所采取措施的有效性 指标 频次 考核 ◆持续改进计划完成率100% 每月 参考 ◇预防成本 ◇内部故障成本 ◇外部故障成本 ◇鉴定成本 每月 改进过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QP10.2.1-2016 不合格纠正措施控制程序 A0 受控 2 QP10.3.1-2016 持续改进控制程序 A0 受控 改进过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR10.2-01 《 8D报告》 三年 质量 2 QR10.2-02 《纠正措施表》 3 QR10.2-03 《保修件分析处理单》 4 QR10.3-01 《持续改进计划及检查》 5 QR10.3-02 《持续改进所有措施统计》