风险和机遇应对过程分析及文件记录清单.docxVIP

XXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 风险机遇 标准要素： 6.1应对风险和机遇措施 6.1.2.1风险分析 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3应急计划 M02 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 业务/生产设备 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD6.1.1-2016风险机遇控制规范 QD6.1.2-2016预防措施控制规范 QD6.1.3-2016应急计划控制规范 相关文件 内部审核控制规范，管理评审控制规范，文件化信息控制规范、持续改进控制规范 过程顾客 内部 所有部门、人员 外部 顾客 相关过程 所有过程 过程输入 过程输出 组织的环境 相关方的需求和期望 组织战略 体系的各个过程 风险机遇的体系范围 风险和机遇的领导承诺与方针 各个过程的风险和机遇 所有风险和机遇应对措施 风险机遇实施计划 风险机遇措施有效性评价 所需资源信息 内外部全体人员、 基础设施（环境、场所、资金、计算机、设备等）、原材料等 过程方法要点 过程衡量指标 风险机会控制规范 波特五力 PESTEL SWOT FMEA 监测分析和评价 内审、管理评审 指标 频次 考核 风险机遇控制率≥99% 每季 考参 XXXXXX有限公司 风险机遇过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD6.1.1-2016 风险机遇控制规范 A0 受控 2 QD6.1.2-2016 预防措施控制规范 A0 受控 3 QD6.1.3-2016 应急计划控制规范 A0 受控 4 5 6 风险机遇过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 保存部门 1 QR6.1-01 风险管理计划 三年 质量部 2 QR6.1-02 风险机遇识别评价措施表 3 QR6.1-03 质量管理体系SWOT分析 4 QR6.1-04 风险管理报告 5 QR6.1-05 预防措施表 6 QR6.1-06 应急计划实施情况表 7 QR6.1-07 应急计划年度评审表