不合格过程分析及文件记录清.docxVIP

XXXXXXXX有限公司 过程识别分析表 过程名称 不合格 标准要素： 8.7 不符合输出的控制 8.7.1.1顾客的让步授权 8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制 8.7.1.4返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6顾客通知 8.7.1.7不合格品的处置 S09 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 总经办 人力部 品管部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 储运部 质管 □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 QD8.7.1-2016不合格控制规范 QD8.7.2-2016返工返修作业指导书 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 /生产服务提供控制规范，产品服务放行控制规范， 外部提供过程产品服务控制规范 过程顾客 内 部 所有部门 外 部 顾客 相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.质量成本控制 4.生产过程 5.产品监测 6.数据分析 7.文件记录 过程输入 过程输出 ●产品(原材料, 零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品 ●生产过程监控分析结果 ●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知 ●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货 ●控制计划，检验指导书，生产计划 ●质量成本 ●顾客要求、法规要求、体系要求 ●检验和试验结果，合格的产品 ●不合格品标识、隔离、处置。 ●不合格品及处理单 →返工、降级、顾客授权让步、报废 ●受控的生产过程 ●检验、试验不符合处理记录、报告 ●防止不合格品的非预期使用 ●纠正预防措施及返工后的再验证。 ●风险及控制措施等 所需资源信息 1.评审人员、检验人员、作业返工人员。 2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、隔离区域、标识、不合格品区，检验指导书、返工作业指导书 过程方法要点 过程衡量指标 过程程序、规范规定的方法 检验 ● 分析评审 ● 措施 ● 再验证 指标 频次 考核 ◆不合格品及时处理率100%； ◆优先减少计划完成率100% ◆返工率≤2％ 每月 考 参 ◇外部故障成本 ◇内部故障成本 每月 不合格过程文件清单 序号 文件编号 文件名称 版本号 控制状态 备注 1 QD8.7.1-2016 不合格控制规范 A0 受控 2 QD8.7.2-2016 返工返修作业指导书 A0 受控 3 4 不合格过程记录清单 序号 编号 名称 保存期限 使用保存部门 1 QR8.7-01 《不合格品台账》 三年 品保部 2 QR8.7-02 《不合格标识》 3 QR8.7-03 《不合格品报告处理单》 4 QR8.7-04 《顾客让步授权-通知单》 5 QR8.7-05 《退货分析处理单》 6 QR8.7-06 《返工返修作业记录》