Q_DH 201.008-2018记录控制程序.pdf

Q/DH 芜湖鼎恒材料技术有限公司企业标准 Q/DH 201.008. 记录控制程序 2016年3月1日发布 2016年4月1日实施 芜湖鼎恒材料技术有限公司 发布 2 前 言 本标准由芜湖鼎恒材料技术有限公司提出。 本标准起草单位：芜湖鼎恒材料技术有限公司、芜湖鼎瀚再制造技术有限公司、安徽鼎 恒 再制造产业技术研究院有限公司 本标注主要起草人：程敬卿、刘泽军、刘丽艳、俞青青 3 记录控制程序 1 目的 对质量记录、技术记录和安全记录等进行控制，以证实质量管理体系和技术运作 的质量，使其具有可追溯性。 2 范围 院质量管理体系运行以及检验检测中的各类记录的填写、收集、归档、保管 和处理等环节的控制。 对于各种以电子信息形式保存的记录，还应执行 《电子信息数据管理程序》。 3 职责 3.1 各部门负责职责范围内有关记录的采集、填写、校核、审核、检索和整理。 3.1.1 业务发展和客户服务部负责申诉、投诉与抱怨处理记录，办公室负责固定检 验检测 （工作）场所安全检查记录、安全事故处理记录、安全隐患整改记录 的存档和保管； 3.1.2 人力资源部负责人员培训和考核记录、 安全教育记录等的存档和保管； 3.1.3 质量技术部负责重大技术问题处理记录、内部审核和管理评审记录、质量管 理体系文件控制、 实验室间比对或能力验证记录、各种质量考核记录、检 验检测现场安全检查记录和院层面不符合工作记录、 纠正和预防措施记 录等的存档和保管； 3.1.4 业务发展和客户服务部、气瓶检验研究中心、万涪黔中心按各自范围负责客 户满意度调查表、检验检测原始记录 （含有关见证材料、射线底片等）、检 验案例等的存档和保管； 3.1.5 资产设备部负责服务和供应品的采购记录、量值溯源记录、设备仪器管理类 记录等的存档和保管； 3.1.6 各部门分别负责本部门的质量记录、技术记录、安全记录等的存档和保管。 3.2 资产设备部负责记录的印制 （必要时）并发放到有关部门。 4 程序 4.1 记录控制流程图如下： 4 记录格式编制与审定 记录采集 记录的填写 记录的编号 记录的索引 记录存档 （保存期内） 记录存放、 保管、 维护 记录整理、 销毁、 处置 记录控制流程图 4.2 记录的分类 4.2.1 质量记录 质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要有：程序文件和管理制度 中相关质量活动形成的记录、 质量体系运行过程中发布的文件和有关记录、 各种质量考核记录、内外部检查记录等，如：内部审核报告及记录、管理评 审报告及 记录、纠正措施和预防措施记录、抱怨与投诉处理记录、各类质 量监督记录等。 4.2.2 技术记录 检验检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：检验检测原始记录、 非通用检验方案、 射线底片、实验室间比对或能力验证记录、量值溯源记 X