部门整体支出绩效评价报告(百度文库).docxVIP

WORD格式 专业资料整理 附件 3 部门整体支出绩效自评报告 （某县某某局） 一、部门概况 （一）部门基本情况 **. 部门组织机构及人员 ** ）县某某局内设 5 个职能股室： 人事秘书股、 计划财务股、 节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股（安全监督股） 、水政水资源股（行政审批服务股） 2）人员情况： 某县某某局编制数 **28 人，其中：行政编制 **5 人、全额事业编制 ****3 人。实有人数 ***0 人，其中：在职人 **0* 人 , 离休人员 ** 人，退休人员 53 人。 部门职能概述 ** ）编制全县某某建设与发展规划、 主要江河流域综合规划、防洪规划，制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织 起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县某某建设投资建议和财政资金安排意见，负责某某项目投资计划管理。 2）编制全县水资源供求规划， 制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。 3）编制水资源保护规划并监督实施， 做好全县江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水 资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。 4）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处， 协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并 监督检查。 5）指导全县某某工程建设、 某某设施管理， 负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。 * ）指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设， 负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安 全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全县农村小水电实施监督管理。 7）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。 8）负责全县某某行业技术标准、 质量监控体系建设， 监督某某行业标准和规范规程的实施， 开展某某科技推广和对外合作交流。 9）承办县委、县人民政府交办的其他事项 （二）部门内部管理情况 20**5 年 **** 月**0 日修正了《某县某某局机关事务管理制度 （试 行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、 档案管理等 22 条规章制度。 （三）年度重点工作任务及完成情况 、防汛抗旱工作扎实有效。 、某某扶贫工作成效明显。 3、民生某某项目快速推进。 （** ）防洪工程。（2）农村安全饮水。（3）农田某某项目县建设。 、河长制工作全面推行。 5、水政水资源管理进一步加强。 、党风廉政建设呈现新气象。二、部门整体支出管理及使用情况 县财政局年初批复某县某某局 20**7 年度部门预算支出 **583.59 万元（其中：基本支出 842.99 万元，项目支出 740.*0 万元），年度预算调整 0 万元，合计 **583.59 万元。当年实际完成收 入**470.**5 万元；完成支出 **379.54 万元，其中工资福利支出 942.45 万元、商品和服务支出 3**4.92 万元、对个人和家庭的补助支出 5*.05 万元；年底结余 90.*** 万元，其中基本支出结余 -**53.09 万元、项目结余 243.70 万元。部门预算支出与执行结果的差异总额 * 万元，差异的具体情况及原因见下表： 单位 20**7 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：元 基本支出 预算数  小计  项目支出 人员经费  公用经费 （财政局批复数字） **5835900  7*79*00  750300  740*000 基本支出 小计  项目支出 人员经费 公用经费 执行数 *****057282.* **29852*94.7* 998494**.*2 38**0470.54 基本支出 小计 项目支出 人员经费 公用经费 预算与执行的差异数 -****40***794. -230534**.* 7* 2 -30*0**70.54 -**08*5**282.* 差异原因主要是： 基本支出中 人员经费 ，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 基本支出中 公用经费 ，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。