Q_YD 3016-2019标准化实施日常检查制度.pdf

ICS 340001 Q/YD 常德德山宜达物流园有限公司企业标准 Q/YD 3016—2019 标准化实施日常检查制度 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 2019-02-25发布 2019-03-01实施 常德德山宜达物流园有限公司 发 布 Q/YD 3016—2019 前  言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由常德德山宜达物流园有限公司标准化委员会提出并归口管理。 本标准起草单位：常德德山宜达物流园有限公司标准化办公室。 本标准主要起草人：李文文。 本标准2019年2月首次发布。 I Q/YD 3016—2019 标准化实施日常规范 1 范围 本标准适用于常德德山宜达物流园有限公司标准化实施过程中的日常运行检查和标准实施监督检 查制度。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 3 职责 3.1 各部门负责人 （兼职标准化员）负责部门标准化实施的日常工作检查，对服务提供的符合性按照 相关标准对照检查确认，并将检查判定结果予以记录。 3.2 标准化办公室负责人 （专职标准化员）负责不定期地对各部门标准化实施情况进行监督检查，检 查结果予以记录。 3.3 部门检查发现的问题应由部门负责人及时按规定处置，纠正错误要及时，改进工作要落实。 3.4 标准办公室检查发现的问题应由标准化办公室及时按规定处置，发现问题及时下达整改通知到部 门，并督促指导改进工作，对检查的结果应汇总分析，结果用于规定的绩效考核输入和改进输入。 4 日常运行检查 4.1 各部门兼职标准化员应按照YD-BG-016 《日常运行检查记录表》中设定的检查项进行部门日常标 准化工作实施情况检查。 4.2 日常运行检查应每天进行一次，工作运行稳定后可以适当减少检查频次，但最低不少于每周2次， 检查项目判定的标准不仅限于表中所示标准，必要时与体系关联标准合并应用。 4.3 对于检查中发现的不合格，应按规定及时处置，对不合格项应进行及时纠正或整改。纠正或整改 的结果应及时记录，并及时与标准化办公室进行沟通。 4.4 标准化办公室专职标准化员应对各部门的情况进行汇总分析，分析结果纳入到下一步改进工作的 计划，通过培训学习、研究完善标准规定等工作来改善标准实施的适宜性和有效性。 4.5 日常运行检查的汇总资料可以作为年度内审和评价活动的输入。 5 日常监督检查 5.1 标准化办公室专职标准化员应按照YD-BG-024 《日常监督检查记录表》中设定的检查项进行对各 部门的标准化实施日常监督检查。 1 Q/YD 3016—2019 5.2 日常监督检查每周进行一次，待工作运行稳定后可以适当减低频次，但最低不得少于每月1次， 检查项目判定标准不仅限于表中所示标准，必要时与体系关联标准合并应用。 5.3 对于监督检查中发现的不合格，应及时与部门负责人 （兼职标准化员）沟通，及