控股集团有限公司内部控制人事管理.docxVIP

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2020-02-17 发布于山东
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控股集团有限公司内部控制人事管理.docx

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人事管理控制矩阵控制内容风险点编号风险事项风险防控措施编号控制标准相关监管要求主责部门现有制度/流程情况控制证据是否与财务报表认定相关与控制相关的风险评级控制方式控制频率人事管理 HR01.01-RP001 人力资源缺乏或过剩、或人力资源的数量/技能结构不合理，导致公司发展战略的实现受到影响。管理人才/高技能/专业技术人才匮乏或储备不足，导致业务持续发展能力弱。 HR01.01-CP001 人力资源规划制定根据发展战略、人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，对未来人力资源数量、结构和素质等进行分析，并根据人力资源总体规划，结