外派人员补贴标准暂行办法.docxVIP

 公司外派人员补贴标准暂行办法 为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要， 规范公司管理，现制定本暂行办法。 适应范围及定义： 本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。 长期驻外指被公司派往以外的地点工作。 短期出差指单次出差时间不超过 5 天，当日出差超过 8 小时以上的人员。 第一部分 员工差旅费补贴 差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、 市内交通补助费及出差奖励费等。 审批权限 （一）出差审核权限 期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。 出差核准： 当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。 远途国内出差：普通员工出差 2 日内往返的，由部门经理核准，2 日至 10 日的 由副总核准，10 日以上的由总经理核准；经理出差 2 日内往返由副总核准，2 日以上 由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。 国外出差的，一律由总经理核准。 （二）交通工具选择标准 短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员可选择飞机作 为交通工具。 如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 三、差旅费管理办法 （一）出差申请与报告 1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由， 并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。 员工出差申请表 出差申请人 部门 岗位 出差目的地 出差时间 年 月 日～ 年 月 日 共 计 天 出差事由 预借费用 小计： 大写： 部门经理 副总 总经理 员工报销申请表 出差申请人 部门 岗位 出差目的地 出差时间 年 月 日～ 年 月 日 共 计 天 出差事由 费用预算 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 小计： 大写： 部门经理 副总 总经理 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领 导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内向部门经理汇报工作，提交“出 差报告”。于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办理费用报销、 差旅补贴等手续。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。 （二）差旅费补贴标准（按每人每天） 类别 员工 住宿费 通讯补贴（月补） 补助 类别 员工 省会级 地市级 区县级 （长途漫游） 省会级 地市级 区县级 副总级 差旅费实报实销，实行年终奖考核奖金制 总监级 150 120 100 150 100 80 80 经理级 150 120 100 100 80 60 50 展厅 协助出差（活动或物品终端支持）补助标准与区域经理级相同 相关说明： 往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的人 身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭合法有效票据 实报实销。 住宿费：员工出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。实际住宿费超 过规定的，超支部分由个人负担；员工出差由接待单位免费接待的，或住在亲友家无住 宿费发票的，不予报销住宿费。 通讯补贴：指出差人员在出差城市内通讯费。 （三）差旅费补贴计发办法 员工在出差当天往返超过 8 小时的，同时也可享受一天的出差补贴。 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9 日出差 12 日返回者，给予 3 天的出差补贴。 如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的，一律不予发放相应部分 出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由加盟商主办单位统一支报或 公司统一缴费的不再报销住宿费及每天的伙食补助费。 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级标准支给。出差期间不得另外 报支加班费，法定节假日出差的另计。 在出差地宴请客户，不纳入出差费用报销程序。 不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总与 总经理签字后方予报销，否则由出差申请人自己承担。 第二部分 一、驻外补贴标准：  员工驻外费用补贴 职务级别 外派补贴 住房补贴／月 职务级别 （含市内交通、误餐、通 讯及其它等） 类型 特区 省会 地级市 县、县级市 副总级 1000 元/月 一人一间 500 400 300 200 经理级 800 元/月 二人一间 500 300 200 150 店长级以下 600 元/月 三人一间 500 300 200 150 二、相关说明： 交通补贴：外派地点在 300 公里（含以上）的人员，公司原则上给予考核 计分部分规定范围内统计。 住房补贴： 员工被派驻在外