1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目实施方案.docVIP

- 第一章 总 论 1.1 项目名称 **1万亩（当年5000亩）滴灌鲜食葡萄基地建设项目 1.2 项目性质 新建 1.3 项目主管单位 **林业局 1.4 项目建设单位和法人代表 建设单位：** 法人代表： 1.5 可行性研究报告编制依据 1、国家林业局《关于下达2011年林业贴息贷款建设计划的通知》（林基发［2011］99号）文件； 2、《XX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 3、XX［2002］20号文《关于加快兵XX园艺产业发展意见的通知》； 4、兵农（园）发[2011]133号《关于下达2011年林业贴息贷款建设项目计划的通知》； 1.6 项目建设地点 **都拉塔分场1队、2队、3队。 1.7 项目建设目标 1、建成规范化、标准化鲜食葡萄生产基地5000亩，种植的品种为红提。 2、红提第四年达产，产量为1200公斤/亩，每年可向市场提供优质鲜食葡萄6000吨； 3、促进XX场产业结构调整和职工增收。 1.8 项目建设内容及投资规模 本项目的主要建设内容为5000亩鲜食葡萄生产基地及配套节水滴灌设施建设。该项目总投资1563.88万元，其中葡萄园建园及其配套设施建设投资1418.34万元，占总投资的90.69%；其他费用投资99.99万元，占总投资的6.39%；基本预备费45.55万元，占总投资的2.92%。具体建设内容及投资： 一、工程建设内容及投资 1、葡萄园建园内容及投资 建设5000亩滴灌鲜食葡萄基地，共投资951.60万元，其中： （1）整地5000亩，投资50.00万元； （2）购置葡萄苗木190.5万株，投资285.75万元； （3）苗木定植190.5株，投资95.25万元； （4）水泥架杆19万根，投资380.0万元； （5）水泥锚石1.4万根，投资5.6万元； （6）12号铁丝300吨，投资135.0万元。 2、道路建设内容及投资 修建道路总长15.7km，共需投资72.49万元。其中： （1）8m宽主干道2.6km，铺垫砂石5100 m3，投资17.85万元； （2）6m宽次干道5.1km，铺垫砂石7650 m3，投资26.78万元； （3）4m宽支道8km，铺垫砂石7960 m3，投资27.86万元。 3、防护林建设内容及投资 建设防护林415亩，共需投资19.25万元。其中： （1）苗木9.5万株，其中钻天杨苗木8万株，沙枣苗木1.5万株，投资10.35万元； （2）整地及苗木定植，投资8.90万元。 4、节水滴灌内容及投资 节水滴灌5000亩，共需投资375万元。其中： （1）新建深水机井6眼，投资90.0万元； （2）首部系统建设6座，投资60.0万元； （3）PVC-U管道铺设13.6km，PE管道铺设铺设22.5km，毛管铺设1864.5km，阀门井10座，排水井40座，投资225.0万元。 二、其他费用 （1）前期工作费14.18万元； （2）建设单位管理费21.28万元； （3）技术培训费14.18万元； （4）勘察设计费21.28万元； （5）工程监理费21.28万元； （6）委托招标费7.80万元； 三、基本预备费45.55万元。 1.9 项目建设计划 本项目建设期为1年，即2011年1月～2011年12月。实施计划和进度安排如下： 1～2月：主要完成项目可行性研究报告及前期筹备工作； 3月：土地平整、节水滴灌设施建设 4月：苗木定植 5～10月：果园的抚育管理、道路建设； 11～12月：项目验收。 1.10 项目资金筹措 本项目建设总投资为1563.88万元，主要由林业贴息贷款和XX场自筹资金组成。其中申请林业贴息贷款960万元，占项目总投资的61.39%；XX场自筹资金603.88万元，占项目总投资的38.61%。 1.11 项目效益评价 1.11.1项目经济效益 本项目计算期（15年）净利润总额为11518.51万元，年均新增利润767.9万元。 ● 财务净现值（i=10%）：2063.14万元 ● 财务内部收益率： 15.98% ● 投资回收期： 5.20年 通过对项目销售收入、经营成本和固定资产投资的敏感性分析，三个不确定因素在±10%变化范围内，项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，在财务上仍然是可行的，表明本项目具有一定的抗风险能力。 1.11.2项目社会效益 本项目符合兵XX果蔬园艺业发展的趋势和市场需求的新形势。有利于发挥项目区鲜食葡萄的产业基础和自然优势，发展和壮大项目区优势产业。项目建设有利于实现鲜食葡萄的规模化、规范化生产，提高鲜食葡萄的品质和市场竞争力，调整和优化