市场员工差旅费报销规定.docxVIP

市场员工差旅费报销规定1、市场员工出差，必须得到所在联络处负责人批准。其差旅费报销，应按规定填制报销凭证交所在地负责人审批签字，由联络处统一报公司市场指导部审核。2、报销差旅费时填明出差时间、驻点名称（联络处）、职务、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费单据集中粘贴，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人都应在报销单上签名。完整的报销单据必须履行当事人、证明人、部门负责人、会计、总监签字程序。3、出差乘坐交通工具的标准：职务 交通工具火车 轮船 飞机 其他副总经理 软席 一等 经济舱 据实总监 硬席 二等 经济舱 据实部门经理及首席 硬席 三等 一年二次往返 据实其他人员 硬席 四等 特批 据实4、出差交通费报销补充规定：a、无特殊原因和未经批准，乘坐火车不报销出租车费。如无车接送，乘坐飞机按单程50元标准据实报销出租车费（有人接送不得报销）。b、夜间乘火车(汽车)超过6小时或白天连续乘车超过10小时而未购买卧铺票的，可按硬座票面的50%给予补助(夜间指晚8点至次日早晨7点之间)。c、不够乘坐飞机标准的市场人员如因工作需要或特殊情况乘坐飞机，须由营销总监批准，报销时附批准报告。d、由总部派出的长期(超过3个月)驻外人员因工作需要不能按规定回家探亲休假的，可参照公司其他人员出差费报销标准对其配偶报销往返交通费。