原材料仓库出库流程.docVIP

PAGE PAGE 3 出库流程 1.总则 管代审核1.1目的 管代审核 为规范公司原材料仓库出库管理，制定本流程。 1.2适用范围 本流程适用于公司原材料仓库物料出库的管理。 2.出库流程 2.1原材料仓库生产领料出库流程 生产领料 生产领料通知 生管计划员打印一式四联的《产内领料单》（含试生产），并经生产部签字确认，单上要明确标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、供应商、批号等信息。 每日10点前，生产领料员到生管部取单，并于10：30点前将单据交给仓库。 单据及库存 单据及库存审核 原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化，审核《产内领料单》与实际物资的数据，核对物资名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批号、合格证等相关信息。 如有问题，及时上报仓库主管处理。 备货、 备货、整理、标识卡更新 原材料仓库管理员根据《产内领料单》，当天下午4点前做好生产领料单所标示的物资备料，放置在备货区内并做好标识。 备货时应将出货区域的物资按照7S标准要求整理到位，在领料完成后1小时内完成库存台账的更新维护。 领料核实 领料核实、确认、交接 领料员每天下午4：30到仓库进行领料。原材料仓库管理员与车间领料员核实领料单据并对照备货区物资的产品名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批号、合格证等相关信息，确认无误后，领料员在《产内领料单》上签字确认后方能将材料领走。 账务处理原材料管理员 账务处理 原材料管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理，仓库数据员次日10点前，将所有作业单据交给财务处理。 2.2原材料仓库非生产领料出库流程 各部门 各部门制作样品、测试、检验、首件等情况，须填写四联的《请领单》，报相关部门经理审批后，再转交生管部经理签字确定。单上须标明物资的品名、规格型号、数量、供应商、用途等信息。 生产订单超额补料、不良补料、维修补料等情况，须填写四联的《请领单》，经生产部经理审批后，再转交生管部经理签字确定。单上须标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、供应商、批号、用途等信息。 领料人员将两联的领料单交给仓管，仓管员将一联给财务，一联自留。 领料 领料填单 原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化，审核 原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化，审核《请领单》与实际物资的数据，并核对单据信息。 如有问题，及时上报仓库主管处理。 单据及库存审核 备货原材料仓库管理员 备货 原材料仓库管理员根据《请领单》，及时做好物资备料，放置在备货区内，并即时做好物料卡、手工台账更新。 备货时应将相应区域的物资按照7S标准要求整理到位。 原材料仓库管理员 原材料仓库管理员与车间领料员核实领料单据并对备货物资进行核对，确认无误后，领料员在《请领单》上签字确认后方能将材料领走。 领料核实、确认、交接 领料核实、确认、交接 原材料管理员 原材料管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理，仓库数据员次日10点前，将所有作业单据交给财务处理。 账务处理 账务处理 3.流程相关表单格式 3.1《领料单》 3.2《生产领料单》 3.3《标识卡》