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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 内审员：张庚玉 记录编号：JL8.2.2-02 受审核部门：修井作业队 编制：张庚玉 接受审核人员：耿学恩 审核准则: GB/T19001：2008 《质量管理体系 要求》；Q/SY1002.１-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范》；GB/T24001：2004 《环境管理体系 规范及使用指南》；GB/T28001:2011 《职业健康安全管理体系 要求》；国家、行业有关的法律、法规；恒泰利石油工程技术服务有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件 一体化管理体系要求 检查内容 证据 检查方法 检查结果记录 GB/T19001-2008 条款 Q/SY1002.1-2007 条款 文件查阅 现场检查 符合 不符合 6.3 5.5.6 检查对施工设备、机具的使用、技术和安全管理、维修保养等是否符合相关规定的要求？ 登记了施工机具及设备台账，按照使用设备每台设备都有设备负责人，提供了修井机的运行保养记录 7.5.1 5.5.6 是否根据规定施工设备、机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具是否经验收合格后方可使用？