关于2020新员工给你费用规范通知.docxVIP

关于2020新员工给你费用规范通知 关于费用报销规范调整的通知 全体同事： 由于公司2020年发票报销达到税务规定的额度，公司财务部对公司的日常报销发票进行重新的规定。因此公司财务部制定了如下规范，从2019年7月1日起实行。 鼓励使用不受限制的发票，停止使用部分受到限制的发票。 第一：鼓励使用3类不受限制发票， 001：日常发票报销鼓励使用报销发票：（差旅费发票） 差旅费发票“包括： 1城市间交通发票“：本实名的车票—包括乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。 2住宿发票：工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）住宿费用。 3餐饮发票：工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 4市内交通发票：滴滴打车发票，地铁发票，软件打车发票，公交车票 002：日常发票报销鼓励使用报销发票：（办公费发票） 1 括办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、名片、刻章、冲印、饮用水等发票。 2购买书籍，购买文具，购买纸制品，购买文件袋，箱子，信封，练习本等发票。 3购买钢笔、订书机、计算器、、尺 、胶水、、电池 、照片纸 、信封等发票。 4购买电子产品，手机，u盘，手机配件，电脑，电脑配件等发票。 5手机充值费用，电话费发票。参加培训的培训费发票。 办公费用是和日常办公司使用有密切关系的发票， 以上发票有清单的，必须附清单。清单和发票一起拿来报销。 003：日常发票报销鼓励使用报销发票：（