物资发放管理制度.pdf

物资发放管理制度 一、 物资发放总要求：根据生产作业计划和物资消耗定额，由有关负责人员签发领料凭证以 及根据销售情况由营销部签发的发货凭证，仓库人员接到发放凭证时，经核实无误后方可发 放。实行限额发放制和先进先出的原则。对以坏换新的物资，应即时回收，回修回用，以利 于充分利用和节约物资；凡是工废料废以及 额补发时，必须办理审批手续后方可补发；物 资发放出库时，必须严格检查有关单据和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理 有关凭证资料。 二、 接单处理：仓库接获领料单或发货单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门 主管或指定的专人签章。手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经有关负责人同意后方可 发放，发放后需补办手续。 三、 备料备货操作：仓库接获已核准的领料单或发货单后，应按单所列项目和数量准备货物, 并放于备料备货区，等待发放。 四、 发放操作： （一） 物资发放须按质按量准确及时发放，应做到 “三早”、 “四注意”即：发料早准备、缺 货早反映、检验早申请；注意先进先出、注意限额发放、注意料品质量、注意规格型号； （二） 仓库人员在根据发放凭证发放时，应填写实发数量，并及时登记帐卡； （三） 凡 过限额或计划外的发放，应履行审批手续； （四） 出库凭证不准涂改，若有变更时需有使用单位主管签章证明，更不允许仓库人员代开 出库凭证； （五） 领发货品时，双方必须同时在场当面点清； （六） 对于已检查的库存已久的物资发放时，需要进行质量的重新检验； （七） 为了防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、 “五不发”即：出库单与实物相 核对、出库单与物卡相核对、物卡与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不 发、规格型号不对不发、未验收入库不发。 五、 退料操作： （一）使用单位对于