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- 2020-03-19 发布于安徽
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存货监盘报告
被审计单位：
索引号：
项
目：
截止日/期间：
编
制：
复
核：
日
期：
日
期：
一、 盘点日期： 年 月 日
二、 盘点仓库名称：
仓库负责人： ；
仓库记账员： ；仓库保管员：
仓库概况：（描述仓库共 间，各仓库的特点）
三、 监盘参加人员：
监盘人员注册会计师：
监盘人员注册会计师：
监盘人员（被审单位财务处） ：
监盘人员（被审单位供销处） ：
被审单位盘点负责人：
被审单位盘点人员：
上述人员在监盘过程中，除 外，自始自终未离开现场。
四、 监盘开始前的工作：
项 目 是/ 否 工作底稿编号
1、索取《期末存货盘点计划》
2、索取该仓库《存货收发存月报表》
3、索取存货的《盘点清单》
4、索取盘点前该仓库收料、发料的最后一张单证
5、存货是否已停止流动
6、废品、毁损物品是否已分开堆放
7、货到单未到的存货是否已暂估入账
1
8、发票未开，客户已提走的存货是否已单独记录
9、发票已开，客户未提走的存货是否已单独记录（或单位
独堆放）
10、存货是否已按存货的型号、规格排放整齐
11、外单位寄存的货物是否已分开堆放
12、代外单位保管的货物是否已分开堆放
13、外单位代销的货物是否已分开堆放
14、其他非本公司的货物是否已分开堆放
15、委托外单位加工的存货、存放外单位的存货，是否收
到外单位的书面确认书
16、最后一次盘点
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