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国内出差管理制度 一、?出差时间计算规定 出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。 二、 长途交通工具乘坐管理规定 1.????? 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表: 交通工具乘坐管理规定 类别 飞机 火车 轮船 业务员 预申请 硬卧 二等舱 员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。 2.?????? 因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。根据总经理授权，审批流程如下： 申请人→部门主管→总经理 3.?????? 员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，该类事项不需要审批。 4.?????? 出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费一概不予报销，在家日期按旷工计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。 三、 票务管理规定 员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。 四、 出差目的地市内交通住宿费报销规定 1.????? 出差目的地市内交通费用实报实销，每日上限50元，公司临时指定并且不在出行计划内的行程可另外计算。 2.????? 出差目的地市内住宿费用报销标准为：省会城市或直辖市200元/天；其他城市：150元/天，（特殊情况报行政申请）；同性两人一起的，则必须住宿一个房间。如不住宿，或省钱的，则公司给予补贴省下部分的60%，如公司业务关系单位开房，则无补贴。 3、餐费补贴：外地出差每天30元，上海10元饭贴，公关吃饭提前申请，总经理批复同意后方可报销。 五、 出差申请和报销审批程序 1.?????? 出差人员出差前在吉会得内务管理系统填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续； 2.?????? 长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。 六、 出差期间日常考勤 1.?????? 业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部用手机微信发送出差具体地点，分享位置。 2.?????? 业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM系统上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。具体考核体系详见下表： 出差日常考核表 项目 汇报内容 汇报对象 监督 未按规定执行处罚 考勤签到 早晚微信位置分享签到 行政部 行政部 20元/次 早晨8：30 下午17：30 工作日志 当日23：59之前 部门经理 行政部 50元/次 中止出差行程 提前一天申请 部门经理 总经办 视情况而定 总经理签字：