公司基本采购管理制度及流程-张元丽.docVIP

采购管理制度、流程：1．目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2．适用范围：适用于本公司采购管理。3．职责3.1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。3.2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；4. 采购流程图： 采购计划→ 采购申请→ 部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→ 货到→ 验收入库（收料单或入库单） 发票单据齐全→ 供应部门经理审核→ 财务经理审核 →部门经理（总经理）审批→出纳支付→ 供应商（报销人）5. 内容5.1 采购分类5.1.1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.5.1.3 固定资产采购　　 包括：机器设备、房屋、大额资产5.1.4 供应采购：包括：物资采购的运入。 5.2 职能归口供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门